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22 de julho de 2014
Pg. 17. Seção 3. Diário Oficial da União DOU de 17/04/2009

Pág. 17. Seção 3. Diário Oficial da União (DOU) de 17 de Abril de 2009

Página 17 Seção 3 17/04/2009DOU

Publicado por Diário Oficial da União (extraído pelo JusBrasil) - 5 anos atrás

ENDEREÇO: Rua Tenente Ary Rodrigues, n 252 Centro - JARDIM

- MS . Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2009 às 08h30 no site

www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 30/04/2009 às

08h30 site www.comprasnet.gov.br

Major PABLO JOSÉ LIRA DE ALMEIDA

Comandante

(SIDEC - 16/04/2009) 160150-00001-2009NE900001

COMANDO MILITAR DO PLANALTO

11ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO N 33/2009

N Processo: PR-024/2008-2 BEC. Contratante: 11 BATALHAO DE

ENGENHARIA DE -CONSTRUÇÃO. CNPJ Contratado:

92678093000126. Contratado : CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS -LTDA. Objeto: Aquisição de Equipamentos,conforme

Cláusula Terceira do Contrato, nos termos exigidosno instrumento

convocatório e registrados nacorrespondente ata. Fundamento Legal:

Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 31/03/2009 a

30/03/2010. Valor Total: R$4.446.800,00. Fonte: 250270055 2009NE900323 Fonte: 100000000 - 2009NE900430. Data de Assinatura: 31/03/2009.

(SICON - 16/04/2009) 160106-00001-2009NE900993

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 1/2009

N Processo: Inex001/09-CPL . Objeto: Serviços de agua e esgoto

Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por ser inviável a concorrência.

Declaração de Inexigibilidade em 06/04/2009 . EDSON MOTA XAVIER - TEN CEL . Ordenador de Despesas da 7ª CSM . Ratificação

em 08/04/2009 . GEN BDA PAULO DAVI DE BARROS LIMA .

Comandante da 11ª RM . Valor: R$ 575,00 . Contratada :SANEAMENTO DE GOIAS S/A . Valor: R$ 575,00

(SIDEC - 16/04/2009) 160099-00001-2009NE900001

COMANDO MILITAR DO SUDESTE

2ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 59/2009

N Processo: 00010/2009 . Objeto: Contratação de prestação de serviços dedistribuição de publicidade legal. Total de Itens Licitados:

00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .

Justificativa: Para contratação por inviabilidade de competição para

fins de Publicidade legal Declaração de Inexigibilidade em

13/03/2009 . GLASNER VERISSIMO OLIVEIRA - CAP . Ordenador de Despesas . Ratificação em 17/03/2009 . CARLOS CESAR

ARAÚJO LIMA - GEN BDA . Comandante da 12ª Bda Inf L (Amv)

. Valor: R$ 2.500,00 . Contratada :EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A- EBC . Valor: R$ 2.500,00

(SIDEC - 16/04/2009) 167472-00001-2009NE900001

COMANDO MILITAR DO SUL

3ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE CONTRATO N 1/2009

N Processo: 64658000022200974. Contratante: POLICLINICA MILITAR DE PORTO -ALEGRE. CNPJ Contratado: 82431784000177.

Contratado : GASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES -COMERCIAIS DE EQUIPAME. Objeto: Contratação de Serviço de Manutenção de um videocolonoscópio em proveito da PMPA Fundamento Legal: Art 25, caput, da Lei 8.666/93 Vigência: 30/03/2009 a

19/05/2009. Valor Total: R$6.750,00. Fonte: 250270014 2009NE900245. Data de Assinatura: 30/03/2009.

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/05/2009 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br

SEBASTIÃO MAURO VENTURI DE PINA

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009) 160416-00001-2009NE900062

LEILÃO N 2/2009 - CMDO 3ª RM

O Comando da 3ª Região Militar, realizará leilão para venda de semoventes pertencentes ao Campo de Instrução Barão de São Borja (CIBSB), situado no 1 Distrito - Vila Corte - Zona Rural, Rosário do Sul/RS. O leilão será realizado às 10:00 h do dia 07 de maio de 2009, na sede do CIBSB. O edital poderá ser retirado na Seção de Licitação do Comando da 3ª RM, sito à Rua Bento Martins 345, Centro, Porto Alegre/RS, de segunda a quinta-feira, das 08:30 h as 12:00h e das 13:00 h as 17:00 h e na sexta-feira, das 08:00 as 12:00 h

Porto Alegre/RS, 16 de abril de 2009.

Cap VANDERLEI DA COSTA FOGAÇA

Presidente Comissão Especial Licitação

RESULTADOS DE JULGAMENTOS

PREGÃO N 2/2009

Pregão n 002/2009. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Sistema (Software de Ergometria) em proveito da PMPA. Declarando vencedora para o item 01 a licitante CNPJ n 94.980.687/0001-12 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, adjudicado e homologado no valor total R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais). Responsável pelo julgamento: ANDERSON LUIZ LIMBERGER Cap (Pregoeiro).

Cel Med GILBERTO FRANCO PONTES NETTO

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009) 167400-00001-2009NE900108

PREGÃO N 4/2009

Pregão N 004/2009 Registrado: Nuncio e Scaramussa Ltda itens 104 e 147 valor total R$ 8.362,98 - Mondeo Coml e Distribuidora Ltda itens 9, 19, 129 e 134 valor total R$ 1.261,45 - Jabrayan e Cia Ltda ME itens 115, 116, 118 e 122 R$ 1.020,80 J. A. Ferramentas e Máquinas Ltda itens 12, 14, 35, 41 valor total R$ 2.848,12 Truckar Mecânica e Serviços Ltda item 142 valor total R$ 4.200,00 Alexandre Rosário da Silva ME itens 55, 57 a 61, 67, 70, 77 e 78 valor total R$ 3.765,78 Ferraço Auto Peças Ltda EPP itens 71, 74, 75, 91, 92, 95, 105, 107, 109, 111 a 113, 124 a 126 e 128 valor total R$ 3.044,70 Veigra Caminhões Ltda item 73 valor total R$ 101,40 Bernardo Medina Kruger e Cia Ltda itens 1 a 4, 6, 7, 13, 17, 18, 25, 26, 28, 33, 39, 50, 51, 53 e 54 valor total R$ 3.325,89 Comércio de Auto Peças Luz Ltda itens 65, 66, 79, 80, 83, 96, 97, 110, 123 e 127 valor total R$ 1.270,33 Daniela Tonetto Pauli itens 101, 137 a 139, 145 e 149 valor total R$ 25.740,00 Raptors Krupps Comércio de Peças de Veículos Ltda itens 64, 89, 90, 94, 143, 144, 146 e 150 valor total R$ 36.556,93 J. A. Gases Industriais e Medicinais Ltda itens 132 e 133 valor total R$ 21.808,79 Frato Sul Ferramentas Ltda itens 11, 23, 34, 36, 45 e 46 valor total R$ 5.354,04 Sérgio Roberto Daneris de Mello itens 148 e 151 valor total R$ 34.200,00 JPM Comercial e Distribuidora Ltda ME itens 140 e 141 valor total R$ 21.967,68 JJK Materiais Elétricos e Hidráulicos Ltda ME itens 5, 8, 10, 16, 20 a 22, 29 a 32, 47, 48, 52, 62 e 131 valor total R$ 6.641,90 CSM Comércio e Serviço Ltda item 40 valor total R$ 1.039,98 Ponto Treze Comércio e Serviços Ltda itens 15, 68, 69, 93 e 119 valor total R$ 1.513,15 Gilson Coelho ME itens 63, 98, 103 e 114 valor total R$ 3.595,88 Salete Cardoso Vedovotto ME itens 56, 82, 84 a 86, 88, 99, 100, 108, 117 e 120 valor total R$ 1.544,88 Martil Comércio e Representações Ltda itens 72, 76, 81, 87, 102, 106, 121, 135 e 136 valor total R$ 4.482,67 Casa do Mecânico itens 24, 27 e 37 valor total R$ 5.760,00. Responsável pelo julgamento: FABIO INÁCIO DA CRUZ WEIS 1 Ten Pregoeiro.

e 167, Valor Total R$ 56.987, 80; Carmen Lucia de Moraes, Itens 222, 235 e 242, Valor Total R$ 1.612.336, 00; Irmãos Trevisan S/A Industria Comércio e Agricultura, Item 131, Valor Total R$ 139.944, 00; Supermercado Linassi Ltda, Itens 56, 62, 64, 72, 78, 80, 82, 94, 98, 99, 104, 105, 108, 112, 113, 116, 117, 119, 127, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 153, 158, 159, 171, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 198, 210, 228, 229 e 231, Valor Total R$ 437.411, 00; Divino Antonio Padoin Me, Itens 11, 12, 17, 40 e 41, Valor Total R$ 146.208, 50; Marco Antonio Foletto Me, Itens 65, 66, 168, 169 e 189, Valor Total R$ 249.392, 50; Cleuza Goreti Bassaco Hundertmarck Me, Item 22, Valor Total R$ 20.349, 00; Lauro Cremonese Me, Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 63, 88, 92, 93, 96, 101, 106, 109, 124, 154, 156, 160, 161, 164, 188, 193, 194 e 199, Valor Total R$ 1.703.822, 60; Corrieri Alimentos Ltda, Item 173, Valor Total R$ 7.141, 00; H. F. Beltrame & Cia Ltda, Itens 27, 57, 69, 90, 100, 102, 103, 107, 111, 139, 151, 175, 177, 187, 191, 195, 217, 220 e 233, Valor Total R$ 136.964, 70; Silvana Maria Stangherlin Borin, Itens 7, 42, 43, 47, 70, 86, 87, 97, 110, 120, 147, 149, 152, 155, 157, 170, 192, 206, 211, 212, 213, 214, 223, 224, 226, 227, 232, 238, 239, 244, 245 e 246, Valor Total R$ 424.436, 30. Responsável Pelo Julgamento: Mário Torres Fernandes - Cap, Pregoeiro do D Sub Sm.

Ten Cel LAERCIO DO NASCIMENTO

RODRIGUES

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009) 160415-00001-2009NE900042

5ª REGIÃO MILITAR

5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

EXTRATO DE CONTRATO N 2/2009

N Processo: 64578000088200873. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -CNPJ Contratado: 06208833000129. Contratado : SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS PR -LTDA. Objeto: Contratação da prestação do serviço de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos dos Serviços de saúde (Lixo Hospitalar) do HGeC. Fundamento Legal: Parágrafo Único/Art 61/Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009. Valor Total: R$33.480,00. Fonte: 100000000 - 2009NE900486. Data de Assinatura: 31/12/2008.

(SICON - 16/04/2009) 167223-00001-2009NE900190

EXTRATO DE CONTRATO N 150/2008

N Processo: 64578000171200842. Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -CNPJ Contratado: 07415928000186. Contratado : FOXMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS -HOSPITALARES LTDA. Objeto: Contratação do Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva de 01 (um) Conjunto de Equipamentos utilizados na UTI e CC do HGeC. Fundamento Legal: Parágrafo Único/Art. 61/Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009. Valor Total: R$42.600,00. Fonte: 100000000 - 2009NE900487. Data de Assinatura: 31/12/2008.

(SICON - 16/04/2009) 167223-00001-2009NE900190

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 3/2009

N Processo: adm 151-inex 3/09 . Objeto: Aquisição de munição não letal Total de Itens Licitados: 00007 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: A empresa escolhidaéaúnicaautorizada a fornecer o material. Declaração de Inexigibilidade em 16/04/2009 . GEN DIV ALBERTO MÁRCIO FERRAZ SANT'ANA . Cmt 5RM - 5DE . Ratificação em 16/04/2009 . JOÃO BATISTA KURY DDA SILVA - TC . OD Cmdo 5RM - 5DE . Valor: R$ 164.368,95 . Contratada :CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA . Valor: R$ 164.368,95

(SIDEC - 16/04/2009) 160219-00001-2009NE900029

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N 2/2009

(SICON - 16/04/2009) 167400-00001-2009NE900108

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO N 3/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente para vestiario. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 17/04/2009 de 08h30 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua bento martins, 345 Centro PORTO ALEGRE - RS . Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2009 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 30/04/2009 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Retirada do edital no site - comprasnet.gov.br

Ten Cel ROBERTO MORAIS BATISTA

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009) 160395-00001-2009NE900010

PREGÃO N 14/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Limpeza técnica e higienização hospitalar. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 17/04/2009 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 13h00 . ENDEREÇO: Rua Marechal Hermes, n 190. Passo d'Areia - SANTA MARIA - RS .

FLÁVIO MARCUS LANCIA BARBOSA

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009)

PREGÃO N 2/2009

Empresas Vencedoras: Comercial de Gás Pistóia Ltda, Itens 142, 143, 144 e 145, Valor Total R$ 244.050, 50; Spiazzi & Gonzatti Ltda, Itens 55, 58, 59, 60, 61, 71, 75, 77, 83, 84, 89, 95, 118, 129, 162, 163, 165, 184, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 215, 216, 218, 221, 225, 234, 237, 240 e 241, Valor Total R$ 732.081, 70; Dilson Batista Rambo Me, Itens 74, 81, 85, 91, 121, 126, 128, 130, 174, 190, 196, 208 e 209, Valor Total R$ 117.721, 00; Panifício Mallet Ltda, Itens 134, 243 e 247, Valor Total R$ 116.722, 20; Luciana de Oliveira de Vasconcellos e Cia Ltda Me, Itens 67, 68, 73 e 172, Valor Total R$ 356.179, 70; Volga Comércio e Industria Ltda, Item 132, Valor Total R$ 60.681, 60; Coluzzi Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, Itens 207 e 236, Valor Total R$ 56.744, 60; Oliari Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, Itens 16, 48, 51 e 53, Valor Total R$ 79.853, 00; Deskart Sul Distribuidora de Materiais de Limpeza Ltda, Itens 54, 148 e 219, Valor Total R$ 31.482, 00; Celli Mercantil e Industrial Ltda, Itens 146, 150 e 230, Valor Total R$ 40.150, 00; Supra Comércio de Alimentos Ltda, Itens 76, 79, 114, 115, 122, 125

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de limpezae conservação. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 17/04/2009 de 08h30 às 11h45 e de 13h às 16h45 . ENDEREÇO: Rua da Lapa - 1502 Jardim Maria Luiza - CASCAVEL - PR . Entrega das Propostas: a partir de 17/04/2009 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 30/04/2009 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br

EVANDRO DA SILVA SOARES

Ordenador de Despesas

(SIDEC - 16/04/2009) 160524-00001-2009NE900127

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO

CREDENCIAMENTO N 2-DGP/2009

O Departamento-Geral do Pessoal torna público a habilitação das empresas UNIMED Norte/Nordeste - CNPJ: 09.237.009/0001-95 e UNIMED FESP - CNPJ: 43.643.139/0001-66. De acordo com o art. 109 da Lei 8.666/93 fica aberto o prazo para interposição de recurso.

Cel RONALDO LOBATO POSADA

Ordenador de Despesas

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