Página 69 da Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) de 26 de Maio de 1994

Diário Oficial da União
há 27 anos
Por que esse conteúdo está aqui?
O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram veiculadas pelos órgãos oficiais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada, também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

interno: 9028. Valor global: CR$492.258,00(Quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e oito cruzeiros reais). Modalidade de reajuste: Irreajustável. Prazo de execução do serviço: Imediato. Nome e Car go dos Signatários: Malfisa Lopes, Chefe da Seção de Atividades Gerais pelo INSS e Marcelo Beta Nunes, pela firma. Data da assinatura da OES: 19.05.94:

Contrato de OES nQ 7/94. Processo nQ 35067.000444/94-36. Contratantes:

INSS/ES-Unidade de Administração Local em Vila Velha-ES e Arcol-Construçõep Ltda-ME. Espécie: Bilateral. Objeto: Desentupiffiefito de esgoto sanitário na área externa do prédio deste OL., com reposição de canos. Modalidade de licitação: Dispensada. Fundamento legal: Artigo 24, inciso II, da Lei'11.666/93 de 21.06.93. NE nQ 114/94, no valor de CR$362.012,65(Tre zentop e sessenta e dois mil, doze cruzeiros reais é sessenta e cinco centavos.) de 17.95.94. Classificação da Despesa Programa de Trabalho: 15007002120080011. Fonte: 0353009000. Natureza: 34903900. Plano interno: 9028. Valor da despesa: CR$362.912,65. Modalidade de reajus te: Irreajustável. Vigência: Imediato. Nome e cargo dos Signatários: Léa Rebéque de Brito Rosa, Chefe da Unidade LoCal, pelo INSS e AiIton Alves, Proprietário da firma. Data da assinatura da OES: 17.95.94.

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Centtato de OFM no 6/94. Processo no 35067.000442/9419. - Contratantes: INSS/ES-Unidade de Administração Local em Vila Velha-ES e Hidrobrás - Águas Minerais do Brasil Ltda. Espécie:. Bilateral- Objeto: Aquisição de 60 (Sessenta) garrafões de água mineral (líquido) para, consumo deste OL.Mo dalidade de licitação: Dispensada. Fundamento legal: Artigo 24, inciso II, da Lei nO 8.666/93 de 21.06-93. Nota de empenho: no 113/94 no valor de CR$268.009,00(Duzentos e oitenta e oito mil cruzeiros reais). Classi, fidação da Despesa Programa de Trabalho: 15007902120080011. Nature za: 34903000. Fonte: 0353000000. Plano interno: 9937. Valor da despesa: CR$288.000,00. Modalidade de reajuste: Irreajustável. Vigência: Imediato. Nome e cargo doa Signatários: Léa Rebeque de Brito Rosa, Chefe da Unidade de Administração Local, pelo INSS e Augusto Pouper Mayer, ge rente da firma. Data da assinatura da OFM: 16.05-94 (Of. n9 142/94)

Superintendência Estadual em Goiás

EXTRATOS DE ORDENS DE FORNECIMENTOS: DE MATERIAIS

OFM N

2 32/94. PROCESSO N 2

35063.000875/94-64, CONTRATANTE: INSTITUTO

NACIONAL Do

SEGURO,

SÓCIAL EM GOIÁS. CONTRATADO: PAPELARIA TRIBUTÁRIA

LTDA. ESPECIE E OBJETO: Aquisição de material para computador. MODALI

DADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite n 2

07194. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, Inciso II, Letra g da Lei n

2 8.666/93. NOTA DE EMPENHO: N

2 649/ 94. VALOR: 2.122,00 URV's. DATA: 11.05.94. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030. PLANO INTER NO: 09937. FONTE: 0351000000. VALOR GLOBAL: 2.122,00 URV's: MODALIDADf

DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustavel. VIGÊNCIA: Oito (8) dias

' SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO MARQUES, Supervisor II Equipe de Compras

pelo INSS; e, pela Firma, VALTENIS MARTINS FONSECA. DATA DA ASSINATURA

DO CONTRATO (OFM): 12-05.94OFM, N 2

33/94- PROCESSO N 2

35069.000875/94-64. CONTRATANTE: INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM GOIAS. CONTRATADO: KSR - COMERCIO E INDúS

TRIA DE. PAPEL p/A.

ESPECIE E OBJETO: Aquisição de material para computador. MODALIDADE DE LICITAÇÃO:. Ca

pta Convite n 2

07/94. FUNDAMENTO LEGAL: Artige 23, Inciso II, Letra '

,a"da Lei n 2

8.666/93. NOTA DE EMPENHO: N 2

653/94. VALOR: 369,60 URV 4

s. DATA.: 11.05.94. CLASSIFICAÇÃO DA

DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030- FON

TE: 0351000000. PLANO INTERNO: 09937. VALOR GLOBAL: 369,60 URV's. MODA

LIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: Oito

(8) dias. SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO MARQUES, Superivosr II Equipe de

Compras, pelo INSS:. e, peia Firma, MARCOS VINICIOS TEIXEIRA. DATA DA

ASSINATURA DO CONTRATO (OFM): 13.05.94.

OFM N 2 34/94. PROCESSO N

2

35069.000875/94. CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM GUIAS. CONTRATADO: CENTAURO GRÁFICA E EDITO

RA LTDA- ESPECIE E OBJETO: Aquisição de material para computador. MODÃ

LIDADE DE LICITAÇÃO: Carta Convite n

2

07/94. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo

23, Inciso II, Letra a da Lei n 2

6.666/93. NOTA DE EMPENHO: N 2

655/

94. VALOR: 9.117,00 URI/s. DATA: 11.05.94- CLASSIFICAÇÃO DA

DESPESA

PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030. PLANO INTERNO: 09937. FONTE: 0351000000. VALOR GLOBAL: 9.117,00 URV's. MODALIDADE DE DESTINO: Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: Cinco (5)

dias. SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO MARQUES, Supervisor II Equipe de Compras, pelo INSS; e, pela Firma, JAIME JOSÉ CHAVES, DATA DA ASSINATURA

DO CONTRATO (OFM): 13.05.94.

OFM N. 36/94. PROCESSO N 2

35069.000875/94-64. CONTRATANTE: INSTITUTO

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM GOIÁS. CONTRATADO: GRUPOM INFORMÁTICA LTDA.

ESPÉCIE E OBJETO: Aquisição de material para computador. MODALIDADE DE

LICITAÇÃO: Carta Convite n

2

07/94. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 23, Inciso

II, Letra"a4' da Lei n 2

8.666/93. NOTA DE EMPENHO: N

2 654/94. VALOR

607,70 URV's. DATA: 11.05.94. CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROGRAMA DE TRA

BALHO: 15007002120080011. NATUREZA: 349030. FONTE: 0351000000. PLANU

INTERNO: 09937. VALOR GLOBAL: 607,70 URV's. MODALIDADE DE PFAJUSTE

Valor definitivo e irreajustável. VIGÊNCIA: Oito (8) dias.

SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO MARQUES, Supervisor II Equipe de Compras, paio

Tpstituto; e,

pela Firma, MÁRIO RODRIGUES FILHO. DATA DA ASSINATURA

DO

CONTRATO (OFM): 13.05.94.

OFM N 2

37/94. PROCESSO N 2 35069.001602/94-37. CONTRATANTE:

INSTITUTO'

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EM GOIÁS. CONTRATADO: SUPRIMAX PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA. ESPECIE E OBJETO: Aguisiçaç de material rft .

consumo

(computador). MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação rt

2 60/94.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II da Lei n' .1,t,G/93. NOTA DE EMPENHO: N 2

065/94. VALOR: 597,00 URV's. DATA: 12.05.94. CLASSIFICAÇÃO

DA DESPESA PROGRAMA DE TRABALHO: 15007002120080011. NAIUREZA: 349030,

FONTE: 0351000000. PLANO INTERNO: 09937. VALOR GLOSAI» 597,00 URV's .

MODALIDADE DE REAJUSTE: Valor definitivo c irreajustavel. VIGÊNCIA

Imediata. SIGNATÁRIOS; LUIZ ANTÔNIO MARQUES, Supervisor II Equipe

Compras, pelo INSS; e, pela Firma, EVANDRO LÚCIO DE PAULA TAVARES. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (0FM): 13.05.94.

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

OES N 2

66/94. PROCESSO N 2

35069.001707/94-03, CONTRATADO: PROTEIGXCOM. MAT. DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA. ESPÉCIE -E OBJETO: (Bilateral.) Re carga em 15 extintores de incendiº

dos

veiculos da SEGO/INSS- MODA-LIDA DE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação n

2 67/94. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do Artigo 24 da Lei n 2

8.666/94, NOTA DE EMPENHO: N 2 6709=4 . VALOR: 120,00 URV's. DATA: 16.05.94, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA PROG~

DE TRABALHO: 15007002120080011. NATUREZA:, 349039. FONTE: 035100~ PLANO INTERNO: 9933. MODALIDADE DE REAJUSTE: Irreajustável. VICÊNC:IÃ: Imediata. SIGNATÁRIOS: GUMERCINDO ANTONIO RIBEIRO, Chefe da Seçãoâ Atividades Gerais, pelo INSS; e, pela Firma, DANIEL PEREIRA ASSUNÇ_XO

,

Proprietário. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO (OES): 18.05.94.

(Of. n9 142/94)

Sup

erintendência Estadual no Mato Grosso do Sul

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1‘12 002/94. Contrato OES n 2

002/94. Proc.: 35515,.000061/94-13. Contratante: INSS/UAI em Amainbai/MS. Contratado: Fileman Deveio. Especie: Bilateral. Objeto: Servios de desentupimento e troca dos canos da pia ate a fosssa, desta liAL. Modal. Lici-C-anio: Dispensada. Fundamento Legal: Inciso II, art , 24, da Lei n

2 8.666/93. I\.1 tf 33/94, no valor de CR$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Cruzeiros Reais),

de 110594. Classif, Desp.: Prog. Trab.: 15007002120080011. Natureza: 349036. Fonte: 0351000000. Plano Interno: 9043. Valor Global: CR$ 65.000,00 Sessenta e Cinc, Mil Cruzeiros Reais). Modal. Reajuste: Valor definido e irreajustavel. Vigencia: Irrwediata. Nome e Cargo dos Signatarios: Pelo INSS, Ana Lúcia AldaVe Martins Servian,

da UAL, e Fileman Davalo, Empreiteiro. Data da Assinatura do Contrato OES:

AVISO DE ANULAÇA0

CONVITE N9 7/94

O Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais, em Cumprimento g n Parágrafo Primeiro do art. 109, da Lei n 2

8.666/93, torna público aos interessado ..s que a Licitaçao referente ao Convite n 2

07/94, para aquisiçao de medicamentos,. foi ANULADA por conter vicio de formalidade.

Campo Grande/MS, 19 de maio de 19-94,

EDEMAR CARNEIRO

(Of. n9 142/94)

Superintendência Estadual 'na

Paraíba

EXTRATOS DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SER VICOS

35172.000965/94-'87. Contratante: INSS. Con0E5 NO 09194. Processo n g

serviços, cm p écie e-Obj eta: Execução dg

tratada: OFICINA SÃO PEDRO. Es

laca 0E-2408, p ersubstituição de peças em um veiculo, marca CHEVI, p

tencente a esta SEM Modalidade da Licitação: Dispensa. Fundamentedo

10.03,94, no -n g 00446194, de

Legal: Inc. II, Art.. 24 dá Lei -8666/93. NE

p esa Programa de Traba thm valor de CR$ 72.500,00. Classificação da Des

Plano Itater34903909. Fonte: 0353000000.

15007002120980011. Natureza:

silo Nome e Cargo dos Signatários: P/INSS: PAULO jOSÉ DA

no: 9933_

DA

Seção de Ativ. Gerais. P/Firma: PEDRO ALVES

VASCONCELOS - Chefe de

CRUZ. Data da Assinatura do Contrato: 09103/94.

g 35172.000913/94. Contratante: INSS. Contrata 0E5 Ne 10/94. Processo n

écie e Objeto: Renovação de asda: A UNIÃO-SUPER,DE IMP. E EDITORA. Es p

de 10.02-94 a 18.02 -95, sinatuaa do Jornal A União, durante o período

Dispensa. Fundamenteado destinado a esta SEPB. Modalidade da Licitação:

no n2 00434/94, de 08.03.94 Le g al: Inc. II, Art. 24 da Lei 8666/93. SE

Classificação da Despesa Programa de Trata

64.000,00.

valor de CR$

Plano initer34903900. Fonte: 0351000000-.

15007002120080011. Natureza:

o dos Signatários: P1IN55: PAULO JOSÉ DA SJELVA oo: 9028. Nome e Car g

VASCONCELOS - Chefe de Seção de Ativ, Gerais: P/Firma: NATHANAEL AL_VES DOS SANTOS FILHO. Data da Assinatura do Contrata: 07103/94.

0E5 NO 11/94. Processo n2 35172-022053/93-30. Contratante: INSS. Cm . : Execução de Objeto

tratada: M.LULA REPR. E CONTA PROPRIA. Espécie e

34 tensiômetr-os, p eças em

geral, c/substituição de

serviços de revisão

SEPG. Modalidadwa, da ios, pertencentes a esta

balanças e 04 negatosCó p

12

al: Inc. II, Art. 23, teg

Licitação: Convite nQ 01194, Fundamentação Le

CM

tra "e' da Lei 8-666/93, NE ne 00632/94, de 22.01.94, no valor de

1.367.800,00. Classificação da Despesa Programa de Trabat_ho: 15007002120080011. Natureza: 34903900. Fonte: 353000000. Plano Inter-no: 9942. Nome e Cargo dos Signatários: PIINSS: PAULO JOSÉ DA SILVA VASCON tIEELO CELOS - Chefe de Seção de Ativ. Gerais, P/Firma: MARIA MAGGY DE

LULA. Data da Assinatura do Contrato: 26/10/93,

35172.000977/94-66. Contratante: INSS. Won0E5 NO 12/94. Processo n g

tratada: ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TEC. ELET. Espécie e Objeto: Revi são geral em 02 du p licadores elétricos, tombo. 3994 e 2256 e 91 gravadora eletrônica, tomb. 1486888, p ertencente a esta SEPB. Modalidade da Li ci ensa. Fundamentação Legal: Inc. II, Art. 25 da Lei 8666, 173, tação: Dis p

4 568.360,00. Classific.a, cão NE ne 00634/94, de 23.03.94, no valor de CR

de Despesa Programa de Trabalho: 15002002120080011. Natureza: 349039'100. Fonte: 0353000000. Plano Interne: 9942, Nome e Cargo dos Signatári x2s: P/IN55: PAULO JOSÉ DA SILVA VASCONCELOS - Chefe de Seção de Ativ. :Gerais. P/Firma: FRANCISCO DE MELO SILVA. Data da Assinatura do Contra to: 10/03/94.

0E5 NO 13/94. Processo no 35172.001444/94-10. Contratante: I1455. CAmntratada: CORTEL - COM.REP. E TELEC. LTDA. Espétie e Objeto: Transfernria de 08 ramais nos 40 e 551 p avimentos, ativação de 01 tinha DEDIC.Ç;DA H o

241-3625, 59 andar e 01 ramal telefônico na garagem, 02 visitas na ridade de Itabaiana/Pb. Modalidade da Licitação: Dis p ensa. Fundamenaçào Le g al: Inc. II, Art. 24 da Lei 8666/93. NE :IP 00655/94, de 28.03.94, no valor do CRI 132.350,00. Classificação da Des

p esa Prograama de Trabalho: 15007002120080011. Natureza: 34902900. Fonte: 03530000CJ0. Plano Interno: 9942. Nome e Cargo dos

PAULO JUSÉ

rios:

fionatá

DA SILVA VASCONCELOS - Chefe de

seçu oestiv,

P/Firma: 0InjA• Gerais. NILDO DE OLIVEIRA FORMIGA. Data da

ssinatura do Contrato:: 25 /03/94.