Página 47 da Cidade do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 12 de Maio de 2021

Diário Oficial do Estado de São Paulo
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BANOS- “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

OBJETO DO AJUSTE: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.27- MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL A QUE PERTENCER O SERVIÇO, NA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS APÓS O 11º DIA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA SGZ, ATÉ O LIMITE DE 20% DA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0030631-3

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 210/SMSUB/COGEL/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 58.853.169/0001-74

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS- “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

OBJETO DO AJUSTE: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.27- MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL A QUE PERTENCER O SERVIÇO, NA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS APÓS O 11º DIA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA SGZ, ATÉ O LIMITE DE 20% DA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0030630-5

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 209/SMSUB/COGEL/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELICNPJ: 02.542.939/0001-03

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS- “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

OBJETO DO AJUSTE: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.27- MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL A QUE PERTENCER O SERVIÇO, NA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS APÓS O 11º DIA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA SGZ, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0030625-9

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 204/SMSUB/COGEL/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: EMPRESA CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA- CNPJ: 56.182.090/0001-33

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS- “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

OBJETO DO AJUSTE: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.27- MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL A QUE PERTENCER O SERVIÇO, NA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS APÓS O 11º DIA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA SGZ, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0030627-5

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 206/SMSUB/COGEL/2020.

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 50.583.954/0001-42

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS- “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

OBJETO DO AJUSTE: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 9.27- MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MEDIÇÃO MENSAL A QUE PERTENCER O SERVIÇO, NA ENTREGA FINAL DOS SERVIÇOS APÓS O 11º DIA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO NO SISTEMA SGZ, ATÉ O LIMITE DE 20% (VINTE POR CENTO) DA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0018324-6

INT: SMSUB

ASS: Aquisição de Controlador de vídeo wall e cabo HDMI.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa de SMSUB/COTI (doc. SEI nº 030707411), a cotação eletrônica através do sistema Comprasnet (doc. SEI nº 043136694), a manifestação de COGEL (doc. SEI nº 043905697) e consoante o disposto no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações e em face da competência delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019, AUTORIZO a contratação direta da empresa OX COMÉRCIO E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.488.969/0001-30, objetivando a aquisição de 2 Controladores de vídeo wall e 8 cabos HDMI, importando a despesa no montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00. 12.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00, conforme doc. SEI nº 042704693, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

BUTANTÃ

GABINETE DO SUBPREFEITO

SEI Nº 6031.2021/0003724-3-DESPACHO

AUTORIZATÓRIO

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Municipal nº 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elementos constantes do presente processo e em conformidade com o disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93,AUTORIZO:a contratação da empresa MILLER FURTUNATO DA SILVA 41306979862 inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.830.998/0001-07, para aquisição de 20 (vinte) unidades de Câmera videoconferência, Resolução: 1080p/30qps - 720p/30qps; Microfone embutido: estéreo Vídeo HD; vídeo Full 1080p HD, Tipo de foco automático Interface: USB 2.0 plug-and--play; Compactação de vídeo H. 264 características adicionais: webcam USB com microfone embutido, marca SUNCHAN, tudo nos termos da proposta constante sob nº de SEI 035385641, conforme especificações e justificativas nos autos; a emissão de nota de empenho no valor total de R$ 2.257,00(dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais), onerando a dotação 50.10 .04.126.3011.2818.33.90.30.00.00, para o pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o cancelamento de saldo se houver.

CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/SUB-CL/2021

PROCESSO Nº 6032.2021/0001005-9

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE VEÍCULOS COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação do serviço descrito no Item I - OBJETO, a qual será processada e julgada em conformidade com as Leis Municipais nºs 13.278/2002 e 17.273/2020, Decretos Municipais nºs 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 54.102/2013, 54.873/2014, 56.633/2015, 56.475/2015 e 57.580/2017, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Portaria SF nº 170/2020, Portaria SF nº 389/2017 e Resolução nº 12/2019 TCMSP, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.

A participação no presente pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 11:00 horas, do dia 25/05/2021.

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão no site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br - Subprefeitura Campo Limpo.

LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE CANCELAMENTO DO CERTAME

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/SUB-CL/2021

PROCESSO Nº 6032.2021/0000231-5

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA.

A SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que alicitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 007/SUB-CL/2021 foi cancelada devido a disponibilização de uma nova Ata de Registro de Preços a qual vamos aderir.

FREGUESIA-BRASILÂNDIA

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO SEI Nº 6037.2019/0001958-0

ATA DE NEGOCIAÇÃO Nº. 06/SUB-FB/2021 - SEI! Nº. 042334847; MINUTA DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 09/SUB-FB/2021 – SEI Nº 043648284; TERMO DE CONTRATO Nº 16/ SUB-FB/2019; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR MEIO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO

I - A vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, face as informações de CAF desta Subprefeitura (doc.’s 043648344, 043693660), todas quais adoto como razão de decidir, considerando a competência a mim delegada pela Lei Municipal nº. 13.399/02, nos termos do artigo 65, § 1º, § 2º, II da Lei Federal nº. 8.666/93 e do artigo e demais disposições do Decreto Municipal nº 60.041/2020, AUTORIZO a RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL ao Termo do Contrato nº 16/SUB-FB/2019, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético, firmado com a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.506.307/0001-57, para constar as seguintes alterações:

- SUPRESSÃO CONTRATUAL - REDUÇÃO da quantidade mensal contratada de aquisição de combustível Etanol, de 850 litros para 750 (setecentos e cinquenta) litros mensais, conforme disposto através da Ata de Negociação nº. 06/SUB-FB/2021 - SEI! nº. 042334847, a partir de 01/03/2021;

- REDUÇÃO de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) pelo período de 01/03/2021 até 10/11/2021, totalizando em R$ 3.237,00 (três mil e duzentos e trinta e sete reais);

- ALTERAÇÃO do valor total do ajuste passando DE R$ 67.860,00 (sessenta e sete mil oitocentos e sessenta reais), PARA R$ 64.623,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e vinte e três reais);

- ALTERAÇÃO do Gestor e Fiscal da presente contratação, conforme segue:

FISCAL: Hermes Alves Deniz – R.F. nº.: 630.170-3;

GESTOR: Claudia Costa Souza Gomes – R.F. nº.: 640.398-1. II - APROVO a Minuta do Termo de Aditamento nº 09/SUB-FB/2021 (doc. 043648284).

III - PUBLIQUE-SE.

IV- Às Unidades de Licitações e Contratos e Supervisão de Finanças – SUB-FB/CAF/SAS, para pedido de publicação e demais providências relacionadas.

GUAIANASES

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico 02/PR-G/2017 – SEI 6038.2017/0000102-0

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de material.

DESPACHO:

1. À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando as manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos no documento SEI 043676095 e anuência do Gabinete do Subprefeito conforme documento SEI 043686892, que acolho, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, combinado com o Decreto Municipal nº 44.279/2003 artigo 46, parágrafo único e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº 02/SP-G/2017, celebrado com a empresa VERSSATPREST SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ nº 14.444.091/0001-69, cujo objeto é prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de material, a partir de 14/05/2021, pelo período de 06 (seis) meses (14/05/20201a 13/11/2021).

2. Em conformidade com o inciso XII, do artigo 78, e inciso I, do artigo 79, da Lei Federal 8.666/93, faço constar cláusula resolutiva no contrato em razão do interesse público. justificado em razão de que este ajuste poderá ser rescindido antes do prazo estabelecido, no caso de assinatura de novo Contrato contemplando idêntico objeto".

3. Via de consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da contratada, onerando a dotação 68.00. 68.10.15.122.3024.2.100.33903900.00, para cobrir as despesas do contrato neste exercício financeiro, no valor total de R$ 236.042,10 (duzentos e trinta e seis mil, quarenta e dois reais e de centavos).

4. Publique-se.

5. Em seguida, à Supervisão de Finanças para fins de empenhamento de recursos.

6. Após, à SUB-G/AJ, para fins de elaboração do competente Termo de Aditamento e demais providências que se fizerem necessárias.

Thiago Della Volpi - Subprefeito - Subprefeitura Guaianases.

IPIRANGA

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº

003/SUB-IP/2021

Processo Eletrônico SEI 6039.2020/0002781-0

CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA

CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

TERMO DE CONTRATO Nº 048/SUB-IP/2020

OBJETO: ADITAMENTO CONTRATUAL – SUPRESSÃO DE VALOR CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA:

AUTORIZO A SUPRESSÃO no valor de R$ 69.978,35 (sessenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) do TERMO DE CONTRATO Nº 048/SUB-IP/2020,

JABAQUARA

GABINETE DO SUBPREFEITO

cujo objeto é a Revitalização de área pública, com implantação de área de lazer e esportes, inclusive paisagismo – Rua Judite Anderson, alt. nº 218 - Jardim Maria Estela - São Paulo/SP, área sob jurisdição da Subprefeitura Ipiranga.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas constantes do Termo de Contrato ora aditado.

ITAIM PAULISTA

GABINETE DO SUBPREFEITO

6040.2020/0001556-7

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021 DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/SUB-IT/2020.

Partes: Prefeitura do Município de São Paulo - Subprefeitura Itaim Paulista

(Contratante) FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

(Contratada), CNPJ nº 02.542.939/0001-03.

Objeto: Prestação de Serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento.

CLAÚSULA PRIMEIRA:

Fica suspensa unilateral por parte da Administração da SUBPREFEITURA, a execução do Termo de Contrato nº 010/ SUB-IT/2020, devendo os serviços serem retomados a partir da data ou prévio comunicado por parte desta administração, que poderá ocorrer a qualquer tempo dentro do período de 120 dias da suspensão, com as informações de Coordenadoria de Projetos e Obras/CPO em link 037367593 - e - 043063555, e da Assessoria Jurídica em link - 043093772, conforme autorização constante no Despacho em link 043096101, cujo objeto Prestação de Serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento;

Prazo de Vigência Suspenso: a partir de 26/04/2021.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias

Dotação: 64.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00002/2021

Às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 084/SUB-JA/GAB/2019 de 06/10/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6042202100005793, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2021.

Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais destinados às obras de engenharia para fins de manutenção e zeladoria no âmbito da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura Jabaquara.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Cimento refratário

Descrição Complementar: Cimento Portland Composto com pozolana CP II E32 - saco 50 kg

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.550 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 103.553,5000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 2

Descrição: Areia

Descrição Complementar: Areia média lavada

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 535 Unidade de fornecimento: Metro cúbico

Valor Máximo Aceitável: R$ 89.184,5000 Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Aceito para: TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R$ 98.437,0000 e com valor negociado a R$ 89.184,5000 . Item: 3

Descrição: Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Complementar: Laje de concreto para boca de lobo 110 x 70 x 08

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 480 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 101.467,2000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 7

Descrição: Concreto refratário

Descrição Complementar: Tubo de concreto armado 40 PA 2 - 1,50 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 6.233,5000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 8

Descrição: Conduto de concreto

Descrição Complementar: Tubo de concreto armado 50 PA 2 - 1,50m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.708,4000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 9

Descrição: Tijolo

Descrição Complementar: Tijolo de barro maciço 4,5 x 9x19

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.950,0000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 10

Descrição: Vergalhão armação concreto

Descrição Complementar: Aço para concreto armado CA-50 10mm - 3/8 - barra 12m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Máximo Aceitável: R$ 13.054,0000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 11

Descrição: Vergalhão armação concreto

Descrição Complementar: Aço para concreto CA-50 8mm (5/16) - barra 12m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Máximo Aceitável: R$ 7.170,0000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 12

Descrição: Vergalhão armação concreto

Descrição Complementar: Aço para concreto CA-50 5mm (3/16) - barra 12m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.151,5000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R$ 3,00

Item: 13

Descrição: Vergalhão armação concreto

Descrição Complementar: Aço para concreto CA-50 12,5 mm (1/2) - barra 12m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10 Unidade de fornecimento: Barra 12,00 M

Valor Máximo Aceitável: R$ 1.113,0000 Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não