Página 12 da Caderno 3 do Diário Oficial do Estado do Ceará (DOECE) de 26 de Maio de 2022

Diário Oficial do Estado do Ceará
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ITEM EMPRESA VENCEDORA QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

1 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI 427 R$ 10,7900 R$ 4.607,33

3 1.582 R$ 31,5200 R$ 49.864,64

18 531.360 R$ 0,0400 R$ 21.254,40

19 177.120 R$ 0,0400 R$ 7.084,80

2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME 427 R$ 10,7700 R$ 4.598,79

4 1.298 R$ 31,4900 R$ 40.874,02

5 1.610 R$ 31,4900 R$ 50.698,90

6 X MEDICAL & CLEAN LTDA 708 R$ 44,2100 R$ 31.300,68

7 1.596 R$ 44,4800 R$ 70.990,08

8 532 R$ 44,4800 R$ 23.663,36

9 1.596 R$ 43,2300 R$ 68.995,08

10 532 R$ 43,2300 R$ 22.998,36

11 594 R$ 44,2100 R$ 26.260,74

12 836 R$ 44,2100 R$ 36.959,56

13 278 R$ 44,2100 R$ 12.290,38

14 933 R$ 45,0100 R$ 41.994,33

15 311 R$ 45,0100 R$ 13.998,11

TOTAL A SER REGISTRADO EM ATA: R$ 528.433,56

Fortaleza/CE, 25 de maio de 2022.

Lívia Maria Oliveira de Castro

SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2022

PROCESSO: 00205664/2022

A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com art. 37 da Lei nº 4.320/1064 e alínea a do § 2o do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 8.091,92 (Oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos), em favor da empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS SA , referente ao tratamento de resíduos perigosos – CTRP, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021 resíduos produzidos na unidade hospitalar - CELOB. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de maio de 2022.

Lívia Maria Oliveira de Castro

SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2022

PROCESSO: 02287420/2022

O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e , da Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 305.222,92 (Trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/01 à 20/02/2022. Fortaleza, 14 de março de 2022

Francisco Edson Buhamara Abreu

ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ

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TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2022

PROCESSO: 03286665/2022

O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e , da Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 256.709,12 (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e nove reais e doze centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/02 à 20/03/2022. Fortaleza, 19 de abril de 2022

Francisco Edson Buhamara Abreu

ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PORTARIA Nº 0977/2022-GS O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚ-BLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do art. 1º, da Lei nº 16.521, de 15/03/2018, DOE de 16/03/2018, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo desta Portaria, durante o mês de JULHO/2022. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 19 de maio de 2022.

Adriano de Assis Sales

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

Registre-se e publique-se.

ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 0977/2022-GS, DE 19 DE MAIO DE 2022

NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRICULA VALOR DO TICKET QUANTIDADE VALOR TOTAL

AGILSON CESAR SALES MATIAS Articulador

ALEHANDRA DE OLIVEIRA CASTRO Articulador

ALINE MARIA CHAVES DE SOUZA Articulador

ARISTOTELES COELHO CORREIA Coordenador

BARBARA DA SILVA JOTA Orientador de Célula

BARBARA MARIANNE VIANA RODRIGUES Articulador

BRUNO FELIPE LIMA ALMEIDA Orientador de Célula

CAMILA MOREIRA VERAS Supervisor de Núcleo

DIEGO DA ROCHA VASQUEZ Supervisor de Núcleo

FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO Orientador de Célula

FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA Supervisor de Núcleo

FRANCISCO ALISON AUGUSTO DE MIRANDA Supervisor de Núcleo

FRANKLINBERTO DE SOUSA LISBOA Articulador

GERALDO MATOS LIMA Agente de Administração

ISALY ANDREA VASCONCELOS GOMES Assessor Técnico

300.590-2-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.591-0-7 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.554-1-1 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.587-2-0 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.562-1-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.591-2-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.597-7-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.594-3-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.490-1-2 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.483-1-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.586-1-5 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.597-9-4 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.592-8-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

011.067-1-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00

300.591-4-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00