ITEM EMPRESA VENCEDORA QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI 427 R$ 10,7900 R$ 4.607,33
3 1.582 R$ 31,5200 R$ 49.864,64
18 531.360 R$ 0,0400 R$ 21.254,40
19 177.120 R$ 0,0400 R$ 7.084,80
2 MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME 427 R$ 10,7700 R$ 4.598,79
4 1.298 R$ 31,4900 R$ 40.874,02
5 1.610 R$ 31,4900 R$ 50.698,90
6 X MEDICAL & CLEAN LTDA 708 R$ 44,2100 R$ 31.300,68
7 1.596 R$ 44,4800 R$ 70.990,08
8 532 R$ 44,4800 R$ 23.663,36
9 1.596 R$ 43,2300 R$ 68.995,08
10 532 R$ 43,2300 R$ 22.998,36
11 594 R$ 44,2100 R$ 26.260,74
12 836 R$ 44,2100 R$ 36.959,56
13 278 R$ 44,2100 R$ 12.290,38
14 933 R$ 45,0100 R$ 41.994,33
15 311 R$ 45,0100 R$ 13.998,11
TOTAL A SER REGISTRADO EM ATA: R$ 528.433,56
Fortaleza/CE, 25 de maio de 2022.
Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2022
PROCESSO: 00205664/2022
A SECRETÁRIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Estadual nº 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0001-04, com sede Avenida Almirante Barroso nº 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com art. 37 da Lei nº 4.320/1064 e alínea a do § 2o do art. 22 do Decreto nº 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 8.091,92 (Oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos), em favor da empresa MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS SA , referente ao tratamento de resíduos perigosos – CTRP, no período de 01/12/2021 a 31/12/2021 resíduos produzidos na unidade hospitalar - CELOB. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 03 de maio de 2022.
Lívia Maria Oliveira de Castro
SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 03/2022
PROCESSO: 02287420/2022
O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 305.222,92 (Trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/01 à 20/02/2022. Fortaleza, 14 de março de 2022
Francisco Edson Buhamara Abreu
ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ
*** *** ***
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 05/2022
PROCESSO: 03286665/2022
O ORDENADOR DE DESPESAS DO HOSPITAL SÃO JOSÉ, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Decreto 34.048, de 28 de abril de 2021, a fim atender às necessidades do Hospital São José, inscrito no CNPJ 07.954.571/0035-53, com sede na rua: Nestor Barbosa, 315 – Parquelândia, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 63, § 1º e 2º, da Lei Federal nº 4.320/1964, reconhecer dívida no valor de R$ 256.709,12 (Duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e nove reais e doze centavos), junto à CEMERGE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS EMERGENCISTAS DO CEARÁ - LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 03.200.244/0001-06, referente a prestação de serviços dos Médicos Emergencistas, no período de 21/02 à 20/03/2022. Fortaleza, 19 de abril de 2022
Francisco Edson Buhamara Abreu
ORDENADOR DE DESPESAS – HSJ
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
PORTARIA Nº 0977/2022-GS O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚ-BLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições, RESOLVE, nos termos do art. 1º, da Lei nº 16.521, de 15/03/2018, DOE de 16/03/2018, CONCEDER AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO aos SERVIDORES relacionados no Anexo desta Portaria, durante o mês de JULHO/2022. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 19 de maio de 2022.
Adriano de Assis Sales
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº 0977/2022-GS, DE 19 DE MAIO DE 2022
NOME CARGO OU FUNÇÃO MATRICULA VALOR DO TICKET QUANTIDADE VALOR TOTAL
AGILSON CESAR SALES MATIAS Articulador
ALEHANDRA DE OLIVEIRA CASTRO Articulador
ALINE MARIA CHAVES DE SOUZA Articulador
ARISTOTELES COELHO CORREIA Coordenador
BARBARA DA SILVA JOTA Orientador de Célula
BARBARA MARIANNE VIANA RODRIGUES Articulador
BRUNO FELIPE LIMA ALMEIDA Orientador de Célula
CAMILA MOREIRA VERAS Supervisor de Núcleo
DIEGO DA ROCHA VASQUEZ Supervisor de Núcleo
FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO Orientador de Célula
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA Supervisor de Núcleo
FRANCISCO ALISON AUGUSTO DE MIRANDA Supervisor de Núcleo
FRANKLINBERTO DE SOUSA LISBOA Articulador
GERALDO MATOS LIMA Agente de Administração
ISALY ANDREA VASCONCELOS GOMES Assessor Técnico
300.590-2-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.591-0-7 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.554-1-1 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.587-2-0 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.562-1-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.591-2-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.597-7-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.594-3-3 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.490-1-2 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.483-1-8 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.586-1-5 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.597-9-4 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.592-8-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
011.067-1-6 R$ 15,00 21 dias R$ 315,00
300.591-4-X R$ 15,00 21 dias R$ 315,00