Página 39 da Cidade do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 18 de Janeiro de 2019

2018-0.087.268-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.114.583-7 WIRELESS COMM SERVICES LTDA 09.520.219/0001-96 2018-0.114.613-2 CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO - 61.856.571/0006-21

COMGÁS

2018-0.117.476-4 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.117.242-7 ABEL MONTEIRO E CIA LTDA 61.052.619/0001-34 2018-0.117.244-3 AUTO POSTO VIA NORTE 48.470.421/0001-02 2018-0.117.244-3 MILLER CONSULTORIA AM- 05.141.952/0001-49

BIENTAL LTDA

2018-0.117.261-3 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.120.490-6 ASCENTY DATA CENTERS E TELE- 13.743.550/0008-19

COMUNICACOES S/A

2018-0.121.091-4 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.121.093-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.121.095-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.121.097-3 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.121.098-1 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.098.053-8 SABESP - SÃO MIGUEL 43.776.517/0326-26 2018-0.032.465-7 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 43.776.517/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO SA

2018-0.001.523-9 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 43.776.517/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO SA

2017-0.092.468-7 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 43.776.517/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO SA

7410.2019/0000007-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

7410.2019/0000008-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.103.675-2 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 43.776.517/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO SA

2015-0.242.158-1 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.054.983-7 SABESP MLED 43.776.517/0377-76 2018-0.103.369-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.109.200-8 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.113.278-6 SABESP NORTE UNIDADE DE 43.776.517/0406-45

NEGÓCIO

2018-0.114.259-5 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.115.997-8 SABESP MCJL 43.776.517/0325-45 2018-0.110.756-0 SABESP MCRV CENTRO UNIDADE 43.776.517/0359-94

DE NEGÓCIOS

2018-0.115.789-4 SABESP NORTE UNIDADE DE 43.776.517/0406-45

NEGÓCIO

2018-0.115.262-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.115.998-6 SABESP MCJL 43.776.517/0325-45 2018-0.116.059-3 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.116.057-7 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.116.015-1 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.115.057-1 SABESP MCBM - PÓLO DE OPE- 43.776.517/0357-22

RAÇÃO E MANUTENÇÃO MÓOCA

2018-0.115.058-0 SABESP MCBM - PÓLO DE OPE- 43.776.517/0357-22

RAÇÃO E MANUTENÇÃO MÓOCA

2018-0.115.105-5 SETE MEIA TELECOMUNICA- 10.943.095/0001-30

ÇÕES LTDA

2018-0.116.017-8 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.119.995-3 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.121.094-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.122.746-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.122.747-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.122.755-8 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.122.756-6 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.117.510-8 PROJETOS E PARCERIAS SOLUÇÕES 08.891.682/0001-81

TÉCNICAS LTDA.- EPP.

2011-0.088.865-5 CONSÓRCIO EXPRESSO MONO- 13.047.582/0001-03

TRILHO LESTE

2018-0.057.552-8 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.053.526-7 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.023.872-6 AMERICA NET LTDA 01.778.972/0001-74 7410.2019/0000022-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2017-0.182.079-6 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.074.222-0 MEGATELECOM TELECOMUNI- 03.170.027/0001-10

CAÇÕES S/A

2018-0.060.446-3 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.057.438-6 SABESP MLED 43.776.517/0377-76 2018-0.104.100-4 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.105.419-0 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.108.603-2 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.108.606-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.113.761-3 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.116.070-4 CENTURYLINK COMUNICAÇÕES 72.843.212/0001-41

DO BRASL LTDA

2018-0.116.019-4 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.117.410-1 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.116.962-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.116.964-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.116.910-8 QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO 29.219.807/0001-00

BRASIL LTDA.

2018-0.118.039-0 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 43.776.517/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO SA

2018-0.078.630-8 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.119.118-9 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.119.120-0 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.119.115-4 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.119.117-0 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.119.119-7 TIM CELULAR S/A 04.206.050/0001-80 2018-0.120.622-4 CONSÓRCIO MANANCIAIS DE 16.927.599/0001-43

SÃO PAULO

2018-0.120.622-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 46.392.106/0001-89

PAULO - SEHAB

2018-0.120.365-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17

PAULO - COMGAS

2018-0.120.494-9 CLARO S/A 40.432.544/0826-07 2014-0.342.375-6 CONSÓRCIO SV SPLICE VELSIS 19.741.353/0001-70 2014-0.342.375-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBI- 46.392.155/0001-11

LIDADE E TRANSPORTES

2014-0.342.375-6 CONSÓRCIO SV SPLICE VELSIS 19.741.353/0001-70 2014-0.342.375-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBI- 46.392.155/0001-11

LIDADE E TRANSPORTES

2018-0.121.640-8 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.121.639-4 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2019/12/001 2018-0.121.248-8 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/43/013

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018/54/285 2018-0.121.199-6 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/75/013

2018/82/840 PAULO - COMGAS

2018-0.121.258-5 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/32/015 2018/84/366

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.121.253-4 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/43/014

2019/33/001 ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018/26/085

2018-0.121.250-0 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/43/015 2018/26/085

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.121.651-3 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/32/014 2018/14/370

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.121.649-1 ELETROPAULO METROPOLITANA 61.695.227/0001-93 2019/32/013 2018/62/076

ELETRICIDADE DE SP. S/A.

2018-0.121.765-0 SABESP MCRS 43.776.517/0393-96 2019/42/012 2018/52/825

2018-0.121.611-4 VOGEL SOLUCOES EM TELECOM. E 05.872.814/0001-30 2019/62/001

INFORMATICA S.A.

2019/22/003 2018-0.121.761-7 SABESP - DIVISÃO DE OPERAÇÃO 43.776.517/0339-40 2019/42/009

VILA MARIANA

2019/12/002

2018-0.123.186-5 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/75/014

PAULO - COMGAS

2019/33/006 2018-0.123.185-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/12/009

PAULO - COMGAS

2019/22/004

2018-0.123.184-9 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/14/008

PAULO - COMGAS

2019/75/009 2018-0.122.968-2 NETELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06.288.154/0001-07 2019/53/021 2019/73/001 2018-0.122.229-7 SABESP MCJL 43.776.517/0325-45 2019/85/002

2018-0.122.193-2 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/74/010 2019/73/002

PAULO - COMGAS

2018-0.122.232-7 SABESP MCJL 43.776.517/0325-45 2019/52/002 2019/73/003 2018-0.122.244-0 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/33/007

PAULO - COMGAS

2019/14/004 2018-0.122.190-8 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/52/004

PAULO - COMGAS

2019/14/006 2018-0.122.191-6 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/42/003

PAULO - COMGAS

2019/73/004 2018-0.122.607-1 AMERICA NET LTDA 01.778.972/0001-74 2019/53/022

2018-0.122.750-7 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/73/007

2019/45/001 PAULO - COMGAS

2018-0.122.751-5 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/33/010

2019/36/001 PAULO - COMGAS

2018/85/066 2018-0.122.753-1 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/85/010

PAULO - COMGAS

2018/63/065 2018-0.122.757-4 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO 61.856.571/0001-17 2019/14/007

2018/12/466 PAULO - COMGAS

2018/72/335

EXPEDIENTE 1904/17

Formalização do 2º Termo Aditivo ao Contrato CET 2018/85/134

PTF nº 003/17.

2019/32/003

CONTRATANTE: ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA

2018/26/096

CNPJ nº 53.506.366/0001-01

2018/74/155 CONTRATADA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

2018/85/135 OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na 2018/63/075

área de engenharia de tráfego, compreendendo a elaboração 2019/32/004

e assessoria durante a implantação de Projetos de Desvio de 2018/74/157

Tráfego - PDDT´S e de sinalização viária, referente às Obras de 2019/32/002

Coletores e Interceptores de Esgotos - Coletor Tronco Lageado, Coletor Tronco Três Pontes, incluindo a linha de recalque e 2019/32/001

emissário Três Pontes, ITI -15 Jusante - Curva do S, para alteração da Cláusula Terceira - Prazo - passando o seu termino 2018/53/864

de 29/12/2018 para 29/04/2019, perfazendo um total de 16 (dezesseis) meses.

2019/32/005

Formalizado em: 28/12/2018

2019/43/002

DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS 2019/43/003

E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CIA. DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, NO PERÍODO DE 2019/83/001

01 A 15 DE JANEIRO DE 2019, DE ACORDO COM O 2019/85/004

ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93.

Nº EXP. Nº.PC FORNECEDOR OBJETO/QTDE-UNIDADE TOTAL-R$ 2019/14/003

1563/18 061/18 PNA MACHADO TUBOS E VÁLVULAS DO TIPO BORBOLETA 5.876,97

CONEXÕES - ME WATER INOX 6” P/CHILLER DO

2019/14/005

SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

(11 PÇS)

2018/85/137

1161/18 064/18 MAQSET COMÉRCIO DE MÁ- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 9.460,00

QUINAS OFFSET LTDA-ME DE REVISÃO E CONSERTO DE

2019/32/010

UMA MÁQUINA OFFSET CATU

MOD.660

2019/52/011

1562/18 065/18 KTEX COMÉRCIO LTDA-EPP BANDEIRAS OFICIAIS E ACESSÓ- 7.750,00

RIOS (08 ITENS)

2019/54/001

1544/18 066/18 BH EPI E UNIFORMES EIRELI AVENTAL MASCULINO AZUL 1.689,80

(34 PÇS)

2019/62/002

2019/54/002

EXPEDIENTE Nº 1322/18

2019/42/008

COTAÇÃO Nº 061/18

OBJETO: Fornecimento de roletes para Plotter marca Gra -2019/62/004

phtec/mod. FC8600 com instalação.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

2019/63/002

Após analisado o resultado da Cotação nº 061/18 - Fornecimento de 02 (dois) roletes para Plotter marca Graphtec/ 2019/36/006

mod. FC8600 com instalação, ADJUDICO o objeto do certa-2018/85/059

me à empresa AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA, CNPJ. Nº 2018/85/065 43.999.630/0001-24, pelo valor total de R$ 3.400,00 (Três mil

e quatrocentos reais), prazo de entrega de até 03 dias úteis.

2019/33/004

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

2019/33/003

EXPEDIENTE Nº 1322/18

COTAÇÃO Nº 061/18

2018/33/333

OBJETO: Fornecimento de roletes para Plotter marca Graphtec/mod. FC8600 com instalação.

2019/53/020

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em 2018/72/338

referência e nos termos da delegação de competência estabe-2019/72/005

lecida no Ato do Presidente nº 058/18 de 23/08/2018 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 2019/72/004

13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa 2019/72/003

AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA, CNPJ. Nº 43.999.630/0001-2019/82/001 24, para fornecimento de 02 (dois) roletes para Plotter marca

Graphtec/mod. FC8600 com instalação, pelo valor total de R$ 2019/64/001 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais), prazo de entrega de

até 03 dias úteis.

2018/85/097

DA, 14/01/19.

Diretor Administrativo e Financeiro

2019/45/002

2019/44/002 EXPEDIENTE Nº 1654/18

2019/45/003

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/18

2019/45/004

OBJETO: Fornecimento de garrafa térmica de mesa, capa -2019/45/005

cidade 01 L, corpo plástico, sistema de pressão e ampola 2018/44/075

de vidro.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

2018/44/075

Após analisado o resultado da Cotação nº 077/18 - Fornecimento de 72 (setenta e duas) peças de garrafa térmica 2018/23/189

de mesa, capacidade 01 L, corpo plástico, sistema de pressão e ampola de vidro, ADJUDICO o objeto do certame à empresa 2019/62/003

GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ. Nº 2018/42/382

2018/42/382 11.464.383/0001-75, pelo valor total de R$ 2.098,80 (Dois mil

e noventa e oito reais e oitenta centavos), prazo de entrega até 2018/42/383 10 dias úteis.

2018/42/383

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

2019/45/006

EXPEDIENTE Nº 1654/18

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/18

2019/32/012

OBJETO: Fornecimento de garrafa térmica de mesa, capacidade 01 L, corpo plástico, sistema de pressão e ampola de vidro.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 058/18 de 23/08/2018 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ. Nº 11.464.383/0001-75, para fornecimento de 72 (setenta e duas) peças de garrafa térmica de mesa, capacidade 01 L, corpo plástico, sistema de pressão e ampola de vidro, pelo valor total de R$ 2.098,80 (Dois mil e noventa e oito reais e oitenta centavos), prazo de entrega até 10 dias úteis.

DA, 14/01/19.

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1654/18

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/18

OBJETO: Fornecimento de pilha tamanho pequeno 1,5 V mod. AAA (palito) alcalina. DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO Após analisado o resultado da Cotação nº 077/18 - Fornecimento de 960 (novecentos e sessenta) peças de pilha tamanho pequeno 1,5 V mod. AAA (palito) alcalina, ADJUDICO o objeto do certame à empresa VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI-MEI, CNPJ. Nº 27.252.075/0001-16, pelo valor total de R$ 1.344,00 (Hum mil e trezentos e quarenta e quatro reais), prazo de entrega até 10 dias úteis.

Comprador

Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados - DBP

EXPEDIENTE Nº 1654/18

COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 077/18

OBJETO: Fornecimento de pilha tamanho pequeno 1,5 V mod. AAA (palito) alcalina. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 058/18 de 23/08/2018 e com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa VITOR EDE RODRIGUES GUERIERI-MEI, CNPJ. Nº 27.252.075/0001-16, para fornecimento de 960 (novecentos e sessenta) peças de pilha tamanho pequeno 1,5 V mod. AAA (palito) alcalina, pelo valor total de R$ 1.344,00 (Hum mil e trezentos e quarenta e quatro reais), prazo de entrega até 10 dias úteis.

DA, 14/01/19.

Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - SUPRIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS/COMPRAS EFETUADAS PELA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Material/Serviço Qtde. Unid. Unitário Total

PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA 1 UNID. 8.300,00 8.300,00

PERSPECTIVA AGÊNCIA FOTOGRÁFICA LTDA.

TOMADA SIMPLES/2P+T/4X2/10A/250V /CINZA 10 UN. 7,00 70,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

TOMADA DUPLA 2P+T 10A C/PLACA 5 UN. 11,00 55,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

FITA PASSA FIO C/ 20 METROS 1 RL. 45,00 45,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

DISJUNTOR DR 63 A - BIPOLAR 4 un. 40,00 160,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LÂMPADA LED, LUZ BRANCA, 8 WATTS 10 UN. 18,00 180,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PARAFUSO FIXAÇÃO S-10/LATÃO/COM BUCHA 10 PAR 5,00 50,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

REPARO TORNEIRA CONV. SILICONE 10 UN. 2,00 20,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

REPARO REGIST.PRES.CHUVEIRO PADRÃO 10 UN. 27,00 270,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 5 RL. 7,00 35,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

KIT CENSI MECÂNICO P/ CAIXA ACOPLADA 5 un. 100,00 500,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

REGISTRO PRESSÃO 3/4"2 UN 50,00 100,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

VÁLVULA PARA PIA COZINHA 4 UNID. 25,00 100,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

VALVULA TANQUE 4 UN. 20,00 80,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

VALVULA LAVATÓRIO 4 UN. 18,00 72,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ENGATE FELXÍVEL 30CM 4 UN. 6,00 24,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ENGATE FLEXIVEL 40 CM. 4 UN 7,00 28,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

BÓIA 4" PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 UNID. 70,00 70,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ADAPTADOR CURTO 25MM PVC SOLDÁVEL 4 UN 1,50 6,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ADAPTADOR CURTO 32MM PVC SOLDÁVEL 4 UN 3,00 12,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ADAPTADOR CURTO 40MM PVC SOLDÁVEL 4 UNID. 4,00 16,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ADAPTADOR CURTO 50MM PVC SOLDÁVEL 4 UN. 5,00 20,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

COTOVELO PVC SOLDÁVEL 32MM X 45 8 UN. 3,50 28,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

COTOVELO PVC SOLDÁVEL 25MM X 45 4 UN 2,00 8,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

COTOVELO PVC SOLDÁVEL 32MM X 90 4 UN 3,50 14,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

COTOVELO PVC SOLDÁVEL 25MM X 90 4 un. 2,00 8,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

TÊE PVC SOLDÁVEL 25MM 4 UNI. 2,00 8,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

TÊE PVC SOLDÁVEL 32MM 4 UN. 3,50 14,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

TÊE PVC SOLDÁVEL 40MM 4 UNID. 4,50 18,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

MASSA ÓLEO 3 GL. 36,00 108,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ESMALTE SINTÉTICO BRANCO FOSCO 3 GL. 80,00 240,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

DUREPOX 250 GRS. 6 CX. 25,00 150,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

FECHADURA EXTERNA 2 UN. 60,00 120,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

DOBRADIÇA 2 X 2 1/2"6 UNID. 15,00 90,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ARAME GALVANIZADO 1 RL. 25,00 25,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUBRIFICANTE SPRAY - 500 ML. 2 TB. 20,00 40,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PREGO 15 x 15 COM CABEÇA 1 KG. 16,00 16,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PREGO 18 x 27 COM CABEÇA 1 KG. 15,00 15,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PREGO 17 x 21 COM CABEÇA 2 KG. 16,00 32,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO - 18 LTS. 2 LT. 300,00 600,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LATEX ACRILICO NA COR CONCRETO 2 LT. 300,00 600,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

BÓIA 4" PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA 1 UNID. 0,00 0,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS 1 UN. 196,00 196,00

Casa dos Carimbos Ltda-ME

LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO - 18 LTS. 1 LT. 300,00 300,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ESMALTE BRANCO FOSCO 3,6 LT. 3 GL. 100,00 300,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ESMALTE SINTÉTICO VERDE/5477C 4 GL. 80,00 320,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

TINTA ACRIL. IOGOURT PESSEGO 90YR77/115 2 GL 300,00 600,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ESMALTE SINT.AZUL DEL REY 3 GL. 80,00 240,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ÁGUA RAZ 05 LITROS 1 GL. 50,00 50,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

MASSA CORRIDA 3,6 LTS. 2 GL. 30,00 60,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ROLO DE LÃ 23 CM. C/ CABO 2 UN. 25,00 50,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ROLO DE ESPUMA 20 CM 2 UN. 7,00 14,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ROLO TEXTURA 20 CM. 2 UN. 25,00 50,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PINCEL 2"1 UN. 8,00 8,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PINCEL 1 1/4" 1 UN. 8,00 8,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PINCEL 1/2"1 UN. 5,00 5,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

PINCEL 1" 1 UN. 6,00 6,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

ESPÁTULA 10 CM. 2 UN. 12,00 24,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LIXA PAREDE 120 20 FL. 1,20 24,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LIXA PAREDE 100 20 FL. 1,20 24,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LIXA PAREDE 80 20 FL. 1,00 20,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LIXA FERRO120 20 FL. 2,00 40,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LÂMPADA LED, LUZ BRANCA, 8 WATTS 20 UN. 15,00 300,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC 25MM 4 UN 5,00 20,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC 32MM 4 UN 7,50 30,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC 40MM 4 UN. 15,00 60,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC 50MM 4 UN 16,00 64,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC 60MM 4 UN. 17,00 68,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC L/R 25MM 4 UN. 3,50 14,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC L/R 32MM 4 UNID. 2,50 10,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

LUVA PVC L/R 50MM 4 UN. 3,50 14,00

G&A COM. SERV. MATERIAIS DE CONSTR.LTDA

Valor Total...: R$ 15.266,00

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMUNICADO Nº 01/2019

“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O SISTEMA DE BENS PATRIMONIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ETIQUETAS, PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”.

Solicitamos que as unidades interessadas, enviem a estimativa de demanda, preenchendo o Termo de Adesão disponível no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ secretarias/inovacao/prodam/licitações/index.php?p=142307, à Gerência de Compras e Contratações – GFC da PRODAM, no seguinte endereço eletrônico: licitacao@prodam.sp.gov.br, até 31/01/2019.

ESCLARECIMENTO:

I - As especificações técnicas dos produtos e serviços se encontram no Termo de Referência que está disponível no endereço eletrônico acima referenciado.

II - O respectivo Termo de Adesão referente à estimativa de demanda, deverá conter a Justificativa do Quantitativo, o nome completo, cargo, departamento e/ou divisão, e número de telefone do responsável pela informação.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

6069.2016/0000003-0. SGM/SECOM. Alteração de dotação orçamentária exercício 2019 - CT 006/SGM/ SECOM/2016 - BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial à informação sob doc. 013862820 e 013862830, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo:I - Alteração da dotação orçamentária de 11.70.04.122. 3012.2.131.3.3.90.39.00.00 para a 11.10.04.122.3012.2.131.3. 3.90.39.00.00 – PARTICIPAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DA ADM PÚBLICA – SUPORTE E MANUTENAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE IMPRENSA, do Contrato 006/SGM/ SECOM/2016, celebrado com a empresa BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ n.º 05.403.405/0001-94, conforme Relatório de Dotação Orçamentária da Proposta Orçamentária do exercício de 2019.