Página 95 da Executivo - Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 20 de Julho de 2019

Diário Oficial do Estado de São Paulo
mês passado

PENITENCIÁRIA NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA II

Encontra-se aberta na PENITENCIÁRIA “NILTON SILVA” DE FRANCO DA ROCHA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 013/2019, Processo nº 146/19-PNS, tipo MENOR PREÇO, referente à Oferta de Compras nº 380154000012019OC00148, objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, para o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

A realização da sessão pública ocorrerá no dia 01/08/2019, às 09 horas, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www. bec.fazenda.sp.gov.br, e os interessados em participar do certame deverão acessar os citados endereços eletrônicos a partir do dia 22/07/2019, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital será disponibilizado para consulta e cópia na internet através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado no Centro Administrativo da Penitenciária “Nilton Silva”, de Franco da Rocha, sito à Estrada Edgard Máximo Zambotto – km 44,5 – Serra dos Cristais – Franco da Rocha - SP, no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas, e as informações suplementares poderão ser obtidas através do telefone: (11) 4447-4881 – Daniela/Flavia.”

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Departamento de Administração

Encontra-se aberto no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, situado na Rua do Parnabi, s/nº – Bairro da Pernambucana – São José dos Campos – SP, Pregão Eletrônico nº 002/2019, Processo nº 033/19, destinado a Contratação de Serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing pelo período de 30 (trinta) meses, licitação do tipo MENOR PREÇO. A Sessão Pública será realizada no dia 05/08/2019 às 09h00.

PENITENCIÁRIA DR. TARCIZO LEONCE

PINHEIRO CINTRA - TREMEMBÉ I

Convite 380141000012019OC00182, aquisição de Itens de Saúde .

Através do critério de menor preço, foram classificadas as seguintes propostas: item 01, - ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME ; item 02 - QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO RIAIS LTDA ; item 03-EMILLY SALEM ARAUJO COMERCIAL ; item 04 -ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME.Fica aberto o prazo de 2 dias úteis para interposição de recurso, em conformidade com o art. 109, b, Lei 8.666/93. O licitante que o desejar poderá desistir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www. bec.sp.gov.br, clicando no número deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

PENITENCIÁRIA FEMININA II DE

TREMEMBÉ

Convite 380250000012019OC00191, PROCESSO Nº 195/19-PF2, aquisição e peças e acessórios de informática. Acolho a decisão da Comissão Julgadora quanto ao resultado final, homologo o referido certame e adjudico os objetos da presente licitação da seguinte mateiral: ITENS 01 e 05: B.S Tech Comercial Eireli, no valor de R$ 807,00, ITENS 03 e 04: Bruna Bezzera da Siva Eletronica – ME, no valor de R$ 349,00. A presente despesa totalizou R$ 1.156,00.

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE

ITATINGA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO

CTO.DET.PROV.ITATINGA

Convite Eletrônico nº 380269000012019OC00154

Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da Oferta de Compra nº 380269000012019OC00154, efetuado por JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO, no dia 12/07/2019, às 14:00:56 os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.

Análise das Propostas:

Item: 1 / Código: 3076571 / Classe: 8690

Descrição: FONTE ALIMENTACAO CHAVEADA ATX, 24 PINOS CONECTOR SATA, 500W 20+4PINOS

Especificação Técnica: FONTE DE ALIMENTACAO P/ MICROCOMPUTADOR, CHAVEADA PADRAO ATX, 24 PINOS C/ CONECTOR SATA, ALIMENTACAO 110V/220V, 60HZ, 500 W, 1 CONECTOR P/ PLACA MAE 20+4 PINOS, 1 CONECTOR 6 PINOS, 1 CONECTOR 4 PINOS, 2 CONECTORES SATA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -Enq. - Análise - Justificativa

21435693000115 - TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI - 74,8900 - KNUP KP-522 500W REAL -Importado - EPP - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME - 75,0900 - FREETECH FR-500W - Importado - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

20985924000100 - B.S TECH COMERCIAL EIRELI - 76,8000 - KNUP - KP-522 - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

12980808000161 - DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92,0000 - KNUP - FONTE 500WATTS -Importado - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

26579233000184 - ED Informatica Vergueiro Sorocaba Ltda - 112,0000 - KNUP KP-522 - Importado - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

29255406000105 - AGIL STORE LTDA - ME - 149,0000 -FONTE ATX CASEMALL 500W REAL ALL-500TPW TOTAL POWE - Importado - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

Item: 2 / Código: 3380459 / Classe: 5915

Descrição: ESTABILIZADOR DE TENSAO, ENTRADA: 115/220V, SAIDA: 115V

Especificação Técnica: ESTABILIZADOR DE TENSAO, TENSAO DE ENTRADA 115V/220V; BIVOLT AUTOMATICO; COM CHAVE LIGA-DESLIGA; COM 4 TOMADAS ELETRICAS, FAIXA DE OPERACAO 8%; CORRENTE NOMINAL: PARA 115V = 4,34A E PARA 220V = 2,27A, FREQUENCIA 60HZ; FUSIVEL: PARA 115V = 10A E PARA 220V = 6A; TEMPO DE RESPOSTA: 4 SEMICICLOS, FATOR DE POTENCIA 1; COM INDICADOR DE REDE (VERDE) E CARGA ALTA (VERMELHO), TENSAO DE SAIDA DE 115 V, REGULAGEM APROXIMADA: 6%; CHASSI METALICO C/PAINEL FRONTAL EM PLASTICO ABS, NA COR PRETA, RENDIMENTO \< 94%, POTENCIA DE 500 VA/W, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 8

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -Enq. - Análise - Justificativa

21435693000115 - TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI - 84,7900 - TS-SHARA POWEREST 500VA - 9016 - Produzido no Brasil - EPP - Classificada

06032137000104 - VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - ME - 98,8000 - BMI ML0500B1 - Produzido no Brasil - ME -Classificada

20985924000100 - B.S TECH COMERCIAL EIRELI -100,8000 - TS SHARA - POWEREST 500VA - 9003 - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

22415106000199 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ME - 104,0000 - MAG BIVOLT PER 150 500VA - Importado - ME -Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

12980808000161 - DADB REPRESENTAÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 132,0000 - TS SHARA - Estabilizador 500VA - Importado - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

Item: 3 / Código: 5369002 / Classe: 6160

Descrição: PECAS E ACESSORIOS PARA PILHAS, CARREGADOR AA/AAA, BIVOLT 110/220V

Especificação Técnica: PEçAS E ACESSóRIOS PARA PILHAS, CARREGADOR DE PILHA, BIVOLT 110/220V, SAIDA 2.4V, CORRENTE RECARGA 400MA, CAPACIDADE: 2 OU 4 PILHAS TAMANHO AA E AAA, ACOMPANHA KIT 4 PILHAS AA E 4 PILHAS AAA, GARANTIA MINIMA 6 MESES, MANUAL DE INSTRUCOES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 5

Item Deserto.

Item: 4 / Código: 4267745 / Classe: 6711

Descrição: CARTAO DE MEMORIA PARA CAMERA/FILMADORA DIGITAL, 32GB DE MEMORIA

Especificação Técnica: CARTAO DE MEMORIA PARA CAMERA/FILMADORA DIGITAL, SDHC EXTREME CLASSE 10, COM CAPACIDADE DE 32GB DE MEMORIA, VELOCIDADE DE GRAVA CAÓ DE 45MB/S, VELOCIDADE DE LEITURA DE 45MB/S, VOLTAGEM DE FUNCIONAMENTO DE 2,7-3,6V, E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, ACONDICIONADO DE FORMA APROPRIADA DE MODO A GARANTIR SEU PERFEITO RECEBIMENTO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -Enq. - Análise - Justificativa

26579233000184 - ED Informatica Vergueiro Sorocaba Ltda - 55,0000 - SANDISK ULTRA 32GB - Importado - ME -Classificada

21435693000115 - TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI - 57,7700 - SANDISK EXTREME 32GB - Produzido no Brasil - EPP - Classificada

Item: 5 / Código: 3273083 / Classe: 8135

Descrição:LACREDESEGURANCA,PEAD,ESCADA,(160X0,03) MM,AZUL,NR.SEQUENCIAL

Especificação Técnica: LACRE DE SEGURANÇA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), FORMATO ESCADA, MALOTE, MEDINDO MINIMO (160 X 0,03) MM (CXL), NA COR AZUL, NUMERACAO SEQUENCIAL

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UNIDADE / Quantidade: 60

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Marca/Modelo - Proc. -Enq. - Análise - Justificativa

21851037000101 - SOLUCOES LACRES EIRELI - 6,0000 - MARCA SOLUCOES MODELO SOL 64 - Produzido no Brasil -EPP - Classificada

11307876000100 - NEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRACADEIRAS LTDA - ME - 7,0000 - new lacre - Produzido no Brasil - ME - Classificada

23799954000101 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME -8,0700 - KAZ - Importado - ME - Classificada

28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME - 8,2500 - N.ERA - ESCADA 16CM - AZUL - Produzido no Brasil - ME - Classificada

03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 9,0000 - ZENITH - ESCADA 16CM - Produzido no Brasil - EPP - Classificada

22400151000170 - ALMIR GUERIERI - ME - 9,3900 -N.ERA 16cm ESCADA - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

08214036000180 - L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - 12,4000 - NE - Produzido no Brasil - EPP - Desclassificada -Valor acima do referencial desta uge.

30590139000101 - ADEMIR PEREIRA DE FREITAS -13,2800 - N.E. - Produzido no Brasil - ME - Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

27695599000181 - PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO - ME - 16,9400 - SEAL LACRES - Produzido no Brasil - ME -Desclassificada - Valor acima do referencial desta uge.

Classificação final das propostas em ordem crescente de valores:

Item 1:

Item Fracassado.

Item 2:

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação

21435693000115 - TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI - 84,7900 - EPP - 1º

06032137000104 - VIGUI'ST INFORMATICA LTDA - ME -98,8000 - ME - 2º

Item 3:

Item Deserto.

Item 4:

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação

26579233000184 - ED Informatica Vergueiro Sorocaba Ltda - 55,0000 - ME - 1º

21435693000115 - TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI - 57,7700 - EPP - 2º

Item 5:

CNPJ/CPF - Licitante - Proposta - Enq. - Classificação

21851037000101 - SOLUCOES LACRES EIRELI - 6,0000 - EPP - 1º

11307876000100 - NEW LACRE COMERCIO DE LACRES E ABRACADEIRAS LTDA - ME - 7,0000 - ME - 2º

23799954000101 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME -8,0700 - ME - 3º

28363983000140 - OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA - ME - 8,2500 - ME - 4º

03788306000142 - A2G COMERCIAL LTDA. - 9,0000 -EPP - 5º

Responsáveis

Nome - Email - Função

João Carlos Pereira - joaocpereira@sp.gov.br - Autoridade Convite

ANDERSON JOSÉ PANIGUEL - armstrong7x@hotmail. com - Responsável

ALCIDES DE DEUS JUNIOR - juninhobelma@hotmail.com - Responsável

JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO - centroadministrativo@ cdpitatinga.sap.sp.gov.br - Responsável

Considerações finais:

Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.

Data de Encerramento:

12/07/2019 14:07:58

O licitante poderá desistir de Interpor Recurso. Para isso, deverá clicar na aba "Recurso" e no botão "Desistir de Interpor Recurso".

PENITENCIÁRIA DE FRANCA

DESPACHO DO DIRETOR DE 19/07/2019

- I – Diante dos elementos de instrução dos autos e usando da competência a mim atribuída pelo Decreto n.º 62.762/2017;

- II – Em conformidade com o que dispõe o inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98 c.c. Lei Estadual n.º 6.544/89, e considerando o resultado da pesquisa de preços realizada pela Diretoria desta unidade Prisional em conformidade com o decreto 34.350/91, alterado pelo Decreto 38.484/94, conclui que os preços ofertados no mercado, acolho assim a decisão da Comissão Julgadora Permanente de Licitação, HOMOLOGO o presente certame licitatório e ADJUDICO o objeto desta, conforme elenca-se:

ITEM - EMPRESA - VALOR

01 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME CNPJ. Nº 07.702.233/0001-85 - R$ 987,00

03 E 04 - M.S. EXPRESS CONSTRUTORA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CNPJ Nº 23.611.027/0001-16 - R$ 1.825,00

III – O valor total a ser Homologado deste Edital Eletrônico de Contratações CV nº 380248000012019OC00147, Processo nº 175/19-PFR, Aquisição de MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS é de R$ 2.812,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS).

Extrato dos Contratos celebrados por esta Unidade em cumprimento do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei Federal 8.666/93

Extrato de Convite Eletrônico - 380248000012019OC00147 Processo 175/19PFR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NESTA UNIDADE PRISIONAL.

Contratada: SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

CNPJ: 07.702.233/0001-85

Modalidade: Convite Eletrônico

Nota de Empenho: 2019NE00346

Valor total: R$ 987,00

Data da celebração: 19/07/2019

Unidade Gestora: 380248

Programa de trabalho: 14.421.3813.6141.0000 PTRES: 380617

Fonte: 001001001

Natureza de despesa: 33.90.30-52

Prazo de vigência: = 20 DIAS.

Parecer: Ofícios GPG CIRCULAR Nº 02/2015- DE 26/10/2015. Extrato de Convite Eletrônico - 380248000012019OC00147 Processo 175/19PFR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NESTA UNIDADE PRISIONAL.

Contratada: M.S. EXPRESS CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 23.611.027/0001-16

Modalidade: Convite Eletrônico

Nota de Empenho: 2019NE00347

Valor total: R$ 850,00

Data da celebração: 19/07/2019

Unidade Gestora: 380248

Programa de trabalho: 14.421.3813.6141.0000 PTRES: 380617

Fonte: 001001001

Natureza de despesa: 33.90.30-50

Prazo de vigência: = 20 DIAS.

Parecer: Ofícios GPG CIRCULAR Nº 02/2015- DE 26/10/2015. Extrato de Convite Eletrônico - 380248000012019OC00147 Processo 175/19PFR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIZAÇÃO NESTA UNIDADE PRISIONAL.

Contratada: M.S. EXPRESS CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 23.611.027/0001-16

Modalidade: Convite Eletrônico

Nota de Empenho: 2019NE00348

Valor total: R$ 975,00

Data da celebração: 19/07/2019

Unidade Gestora: 380248

Programa de trabalho: 14.421.3813.6141.0000 PTRES: 380617

Fonte: 001001001

Natureza de despesa: 33.90.30-52

Prazo de vigência: = 10 DIAS.

Parecer: Ofícios GPG CIRCULAR Nº 02/2015- DE 26/10/2015.

CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE JARDINÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 097/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00125

CONTRATO Nº 00154

2019NE00297

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO - PNEUS PARA VIATURAS OFICIAIS, em favor da empresa C. T. CANAVEIS REPRESENTAÇOES - ME /CNPJ: 20.944.888/0001-28

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 22/05/2019 - VALOR: R$ 1.100,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903053 - PTRes: 380616 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361390000- exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 22/05/2018 a 22/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 097/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00125

CONTRATO Nº 00155

2019NE00298

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO - PNEUS PARA VIATURAS OFICIAIS, em favor da empresa MOHAMED TIRES AND WHEELS LTDA EPP /CNPJ: 24.578.060/0001-54

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 22/05/2019 - VALOR: R$ 1.356,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903053 - PTRes: 380616 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361390000- exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 22/05/2018 a 22/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 099/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00127

CONTRATO Nº 00156

2019NE00299

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO - HIPOCLORITO DE SODIO A 12%, em favor da empresa ADEMIR PRADO - ME / CNPJ: 08.479.062/0001-30

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 23/05/2019 - VALOR: R$ 2.100,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903041 - PTRes: 380618 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361670000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 23/05/2018 a 23/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 103/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00132

CONTRATO Nº 00163

2019NE00309

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo - SACO DE LIXO, em favor da empresa J M H FAL EMBALAGENS /CNPJ: 30.133.073/0001-12

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 27/05/2019 - VALOR: R$ 3.980,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903017 - PTRes: 380617 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361410000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 27/05/2018 a 27/06/2019.

*********************************************

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 085/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00090

CONTRATO Nº 00133

2019NE00243

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, em favor da empresa VO ZEZO COMERCIAL LTDA ME /CNPJ: 21.978.835/0001-90

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 02/05/2019 - VALOR: R$ 97,95

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903019 - PTRes: 380618 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361670000- exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 02/05/2018 a 02/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 085/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00090

CONTRATO Nº 00134

2019NE00244

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, em favor da empresa VO ZEZO COMERCIAL LTDA ME /CNPJ: 21.978.835/0001-90

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 02/05/2019 - VALOR: R$ 240,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903090 - PTRes: 380618 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361670000- exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 02/05/2018 a 02/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 088/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00091

CONTRATO Nº 00143

2019NE00271

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESPELHO CONVEXO E BARBANTE , em favor da empresa M.M.V.B DECORAÇOES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA /CNPJ: 00.030..166/0001-50

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 07/05/2019 - VALOR: R$ 660,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903066 - PTRes: 380616 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361390000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 07/05/2018 a 07/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 082/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00086

CONTRATO Nº 00117

2019NE00226

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E CAIXAS PLASTICAS, em favor da empresa SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES EIRELI /CNPJ: 05.999.074/0001-05

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 29/04/2019 - VALOR: R$ 140,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903066 - PTRes: 380617 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361410000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 29/04/2018 a 29/05/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 082/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00086

CONTRATO Nº 00118

2019NE00227

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E CAIXAS PLASTICAS, em favor da empresa SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP /CNPJ: 17.586.131/0001-03

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 29/04/2019 - VALOR: R$ 575,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903016 - PTRes: 380617 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361410000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 29/04/2018 a 29/05/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 082/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00086

CONTRATO Nº 00119

2019NE00228

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI E CAIXAS PLASTICAS, em favor da empresa SEGMIX COM. PROD. DOMISSANITARIOS E EQUIP. SEG / CNPJ: 26.220.074/0001-72

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 29/04/2019 - VALOR: R$ 550,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903063 - PTRes: 380617 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361410000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 29/04/2018 a 29/05/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 090/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00093

CONTRATO Nº 00147

2019NE00279

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo - PNEUS PARA VIATURAS OFICIAIS, em favor da empresa MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI /CNPJ: 20.183.508/0001-80

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 08/05/2019 - VALOR: R$ 1.513,68

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903053 - PTRes: 380616 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361390000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 08/05/2018 a 08/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 090/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00093

CONTRATO Nº 00148

2019NE00280

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa aquisição de materiais de consumo - PNEUS PARA VIATURAS OFICIAIS, em favor da empresa EL ELION PNEUS EIRELI - ME / CNPJ: 29.259.420/0001-79

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 08/05/2019 - VALOR: R$ 560,00

III – Recurso Orçamentário - Unidade Gestora: 380259 -Elemento Economico: 33903053 - PTRes: 380616 - Categoria Funcional Programatica: 14421381361390000 - exercício 2019;

IV – prazo de vigência; 08/05/2018 a 08/06/2019.

********************************************* EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 066/19CPPJ – CONVITE ELETRONICO: 2019OC00043

CONTRATO Nº 00090

2019NE00190

I – RESUMO DO OBJETO: Despesa Orçamentaria que visa AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS , em favor da empresa C. B. DE LA CORTE - ME /CNPJ: 03.361.302/0001-83

II – Data de Celebração do Termo de Contrato: 12/04/2019 - VALOR: R$ 196,00