Página 100 da Executivo Caderno 1 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 19 de Setembro de 2020

Diário Oficial do Estado de São Paulo
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Analisada a documentação constante do cadastro do licitante vencedor, no sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br, complementada pela entrega da documentação física para essa UGE, verificou-se que as licitantes cumpriram todas as exigências do item IV do edital.

Decorrido o prazo para manifestação do recurso, não houve interposição de recurso.

O objeto da licitação foi adjudicado para a empresa abaixo, perfazendo o preço total de R$411.000,00 (quatrocentos e onze mil).

EMPRESA - CNPJ:

FVR SECURITY LTDA-EPP - 10.802.836/0001-63

A presente licitação orçava o valor total de R$411.498,07 (quatrocentos e onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sete centavos).

LUIZ RODOLFO CAETANO PEREIRA DA SILVA

1º Ten PM Chefe Interino da Seção de Finanças

Comando de Bombeiros Metropolitano

1º Grupamento de Bombeiros - Capital

COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/0004/20

Julgamento e Adjudicação da retomada de etapa

O Pregoeiro da UGE – 180.203 – Comando de Bombeiros Metropolitano, após realização do PREGÃO Nº 203/0004/20 – PROCESSO Nº 2020203015, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE TOP, SUNGA E MAIÔ PARA BOMBEIRO MILITAR destinados para as unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde registraram os seguintes resultados:

O Pregoeiro da UGE – 180203 – Comando de Bombeiros Metropolitano, no Pregão Eletrônico nº. 203/0004/20 – Processo nº 2020203015, tendo por objeto a aquisição de 1.500 (mil e quinhentos) TOP para o item 1, 1.900 (mil e novecentos) SUNGA, para o item 2 e 1.900 (mil e novecentos) MAIÔ para o item 3, PARA BOMBEIRO MILITAR destinados para as unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, na Análise de Consideração para a Retomada de Etapa desconsiderou a proposta comercial da licitante RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI, tendo em vista que a empresa não apresentou os laudos necessários para efetivação da assinatura processo, conforme previsto no subitem 8.5 do edital, e considerou as propostas comercias das licitantes: Pimenta da Praia Comércio de Confecções Ltda ME, MARIA VANDA DE LIRA – ME, EDIMILTON DE SOUZA TELES – ME, M. A. FERREIRA ARTIGOS TEXTEIS, EXCLUMISA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, G. V. UNIFORMES LTDA – ME, UNISUL COMERCIO EIRELI ME, M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI - ME, por atenderem às condições previstas no edital, Retomada a etapa de negociação com a licitante, sagrou-se vencedora a empresa UNISUL COMERCIO EIRELI ME: Para o ITEM 1: 1.500 (MIL E QUINHENTOS) UNIFORMES MILITAR, COMPOSTO POR TOP ESPORTIVO, DO TIPO PEÇA DE UNIFORME COMPLEMENTAR, NA COR PRETA, MODELO FEMININO com o valor total de R$ 28.494.5309 (vinte e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais e cinco mil trezentos e nove milésimos de real) Para o ITEM 2: 1.900 (MIL E NOVECENTOS) UNIFORMES MILITAR, COMPOSTO POR MAIO (SUNGA), DO TIPO PECA COMPLEMENTAR DO UNIFORME E.F.3.2. (R-5 DA PM), NA COR VERMELHA, MODELO MASCULINO; Com o valor de R$ 36.146,3241 (trinta e seis mil cento e quarenta e seis reais e três mil duzentos e quarenta e um milésimo de real); Para o ITEM 3: 1.900 (MIL E NOVECENTOS) UNIFORMES MILITAR, COMPOSTO POR MAIO, DO TIPO PECA COMPLEMENTAR DO UNIFORME E.F.3.2. (R-5 DA PM), NA COR VERMELHA, MODELO FEMININO com o valor total de R$ 36.190,5579 (trinta e seis mil cento e noventa reais e cinco mil quinhentos e setenta e nove milésimo de real). O Pregoeiro Oficial verificou que o preço ofertado pela empresa UNISUL COMERCIO EIRELI ME, era aceitável para a administração, na etapa de aceitabilidade do preço, mediante consulta do preço referencial. Não houve redução do valor. Em seguida, foi iniciada a etapa de Habilitação. Analisada a documentação constante do cadastro do licitante vencedor, no sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br, complementada pela documentação enviada pelo sistema, verificou que a licitante cumpriu todas as exigências do item 4 do edital. Conhecida a licitante vencedora, o Pregoeiro. Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição. Desta forma o Pregoeiro Oficial ADJUDICOU os ITENS 1, 2 e 3 para vencedora da processo a empresa UNISUL COMERCIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF nº 17504052000106 com valor total dos itens R$ 100831,4129 (cem mil oitocentos e trinta e um reais e quatro mil cento e vinte e nove milésimo de real)

Pregoeiro 1º Ten PM Luiz Carlos Alves de Melo.

COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO –UGE-180203

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 203/0004/20

HOMOLOGAÇÃO

O Dirigente da UGE 180.203 – Comando de Bombeiros Metropolitano HOMOLOGOU os atos realizados pelo Pregoeiro no Pregão Eletrônico nº. 203/0004/20 – Processo nº 2020203015, Oferta de Compra nº 180203000012020OC00138, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE TOP, SUNGA E MAIÔ PARA EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO destinadas para as unidades do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que classificou como vencedora a empresa UNISUL COMERCIO EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF nº 17.504.052/0001-06 com valor total dos itens R$ 100.831,4129 (cem mil oitocentos e trinta e um reais e quatro mil cento e vinte e nove milésimo de real)

A ata em sua íntegra está disponível no site www.bec. sp.gov.br.

Dirigente da UGE-180203- Cel PM JEFFERSON DE MELLO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE

CHOQUE

Regimento de Polícia Montada 9 de Julho -Capital

Processo Nº 2020172032 – UGE 180172

PREGÃO ELETRÔNICO PR -172/0001/20

Oferta de Compra 180172000012020OC00325

Encontra-se aberto, no Regimento de Polícia Montada “9 de Julho”, Pregão (ELETRÔNICO) Nº PR-172/0001/20, Processo 2020172032, destinado a contratação de serviço de MANUTENÇÃO DA SALA DE INDUÇÃO DE SOLÍPEDES, DO CENTRO CIRÚRGICO DO REGIMENTO DE POLÍCIA MONTADA "9 DE JULHO", localizado na Rua Jorge Miranda, 238, Luz, SP/SP, do tipo MENOR PREÇO, global. A realização da sessão dar-se-á na data de 02 de outubro de 2020, às 10:00 horas.

As informações estarão disponíveis no sítio http://www.e--negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.

Outras informações com a Capitã PM Thais, 3º Sargento PM Barbosa e Cb PM E. Silva, no telefone (011) 3315.0003 – (011) 3226.4408, ramais 1471 ou 1472.

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE

Extrato de Aditamento de Contrato

Processo SAP/GS nº 842/2019

Dispensa de Licitação

Contrato nº 24/2019

1º Termo de Aditamento

Contratante: Secretaria da Administração Penitenciária.

Contratada: Companhia Paulista de Obras e Serviços.

Objeto do contrato: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia visando a 2ª etapa da conclusão do gerenciamento das obras de construção do Centro de Detenção Provisória de Santa Cruz da Conceição/SP.

Objetivo da alteração: O valor do contrato fica alterado para R$454.713,78, o que implica em acréscimo de R$86.179,64, que representa um percentual de 23,38% do valor originalmente contratado, sendo R$77.844,64 relativo a etapa de gerenciamento da execução, previsto na Cláusula Nona, item a, e, R$8.335,30 relativo a etapa de despesas, previsto em sua Cláusula Nona, item c, ambos, conforme demonstrativo de distribuição de horas, Anexo I e Cronograma Físico Financeiro, Anexos II e II-A. O prazo para o gerenciamento da execução da obra fica prorrogado por 45 dias, perfazendo um total de 135 dias contados a partir da assinatura do contrato, levando seu término para 09/05/2020. O prazo de vigência do contrato nº 24/2019, fica prorrogado por 45 dias, perfazendo um total de 285 dias contados a partir da assinatura do contrato, com término para 06/10/2020. Fica alterado o Cronograma Físico Financeiro, passando a prevalecer o constante do Anexo II e II-A. Fica alterada a Tabela Homem/Hora, passando a prevalecer o constante do Anexo I.

Data da assinatura: 14/09/2020

Parecer jurídico: CJ/SAP 296/2020 de 08/06/2020

Nota de Empenho: 2020NE00311

Valor do Empenho: R$ 86.179,64

Data de Emissão: 14/09/2020

Evento: 400051, UO 38001, Programa de Trabalho 14421381324700000, Fonte 001001001, Natureza da Despesa 44905111, UGO 380010, PI 0000000100.

DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DE 10 09 2020

Processo SAP/GS 549/2017 - SAP/2986545/2019

Interessado: Secretaria da Administração Penitenciária

Assunto: Contratação de serviços de locação de equipamentos para inspeção corporal – body scanner - para uso nas unidades prisionais desta Secretaria.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CG Nº 016/2017

No uso da competência a mim atribuída pelo Decreto 46.623, de 21 de março de 2002, resolvo APOSTILAR o reajuste no valor de R$ 511.988,81 (quinhentos e onze mil, novecentos e oitenta e oito reais, oitenta e um centavos), correspondente ao reajuste relativo ao período julho/2020 à 17/08/2022, sendo R$ 225.751,80 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos) para o corrente exercício, R$ 453.944,16 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais, dezesseis centavos) para 2021 e R$ 286.237,01 (duzentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais, um centavo) para o exercício de 2022, referente à execução do Contrato 016/2017, celebrado entre esta Pasta e a empresa NUCTECH DO BRASIL LTDA, que tem por objeto a contratação de serviços de locação de equipamentos para inspeção corporal – body scanner - para uso nas unidades prisionais desta Secretaria (Processo SAP/2986545/2019), com base no parágrafo 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e parágrafos terceiro e quarto da Cláusula Sétima do Contrato em epígrafe, que prevê que a remuneração mensal devida pela Contratante à Contratada será reajustada anualmente, observada a legislação vigente.

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIÁRIA DR. LUIZ CAMARGO

WOLFMANN

Despacho da Diretora, de 11/09/2020

Processo: EAP nº 038/2018

Contrato EAP nº 011/2018

Assunto: Reajuste de preços do contrato de prestação de serviços contínuos de locação de 07 (sete) aparelhos purificadores de água, com a instalação e manutenção preventiva e corretiva.

A Diretora da Escola de Administração Penitenciária “Dr. Luiz Camargo Wolfmann”, usando da competência lhe atribuída pelo Decreto estadual nº 45.177, de 08/09/2000, publicado no Diário Oficial em 09/09/2000, bem como pela Resolução SAP - 108 de 20/08/93, com vistas ao que consta nos autos, AUTORIZA, conforme previsto na cláusula sétima do Contrato EAP nº 011/2018, a aplicação do reajuste sobre o contrato celebrado com a empresa Brasfilter Indústria e Comércio Ltda., que tem como objeto a prestação de serviços contínuos de locação de 07 (sete) aparelhos purificadores de água, com instalação e manutenção preventiva e corretiva.

Com a aplicação do reajuste, o valor unitário por equipamento passa de R$ 73,34 (setenta e três reais e trinta e quatro centavos) para R$ 75,08 (setenta e cinco reais e oito centavos), e o valor mensal pelos serviços prestados perfaz o total de R$ 525,56 (quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis), cujo índice de reajuste, na razão de 2,38% (dois inteiros e trinta e oito centésimos por cento), abrange o período de maio de 2019 a maio de 2020, encontrando-se em conformidade com o valor referencial que consta do Cadastro de Serviços Terceirizados – CADTERC, disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, sendo que o reajustamento está em consonância com o Decreto 48.326, de 12 de dezembro de 2003 e Resolução CC-79, de 12 de dezembro de 2003.

COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA

PENITENCIÁRIO

DESPACHO GC Nº 332/2020

Diante dos elementos de instrução dos autos, no uso da competência a mim

atribuída pelo Decreto nº 59.988, de 19 de dezembro de 2013, publicado no Diário Oficial em 20/12/2013, bem

como Resolução SAP 108 de 20/08/93;

I - CONVALIDO os pagamentos referentes aos meses de junho a

agosto no valor de R$ 78.643,50 (setenta e oito mil seiscentos e quarenta e três reais e

cinquenta centavos), efetuados pela Coordenadoria de Saúde, para atender despesas com

a contratação de mão de obra carcerária do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico

"Dr. Arnaldo Amado Ferreira" , em cumprimento de medida de segurança, nas dependências

daquele Hospital, mediante oferecimento de 25 (vinte e cinco) vagas para serviços gerais

de limpeza, conservação e manutenção predial

II - RATIFICO em atendimento ao disposto no Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98, e na competência a

mim atribuída tendo em vista a edição da Lei Complementar de nº 897, de 09 de maio de

2001, publicada no Diário Oficial do Estado, de 10 de maio de 2001, bem como do Decreto

nº 57.688, de 27 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado, de 28 de

dezembro de 2011 e Resolução SAP nº 108, de 2o de setembro de 1993 a Dispensa de

Licitação declarada pela Diretora Técnica III da Coordenadoria de Saúde, com fulcro no art.

24, inciso XIII, da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, no valor mensal de R$

26.214,50(vinte e seis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos) perfazendo um

valor total geral de R$ 393.217,50 (trezentos e noventa e três mil, duzentos e dezessete

reais e cinquenta centavos), para o período de 15 (quinze) meses, em favor da Fundação

Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP.

EXTRATO DE EMPENHO ATAS: SES-EGRP

ATAS: 070/2019,150/2019,139/2019,146/2019,100/2019,1 31/2019,135/ 2019, 095/2019,099/2019,103/2019 e 133/2019

Processo 2020/28393

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 56.998.701/0033-01.

Nota de Empenho: 2020NE01249

Valor do Empenho: R$ 1.521,00

Data de Assinatura: 14/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 44.734.671.0001-51

Nota de Empenho: 2020NE01250

Valor do Empenho: R$ 13.540,00

Data de Assinatura: 14/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Nota de Empenho: 2020ne01251

Valor do Empenho: R$ 1.008,00

Data de Assinatura:

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 44.734.671.0001-51

Nota de Empenho: 2020NE01252

Valor do Empenho: R$ 490,00

Data de Assinatura: 14/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.EXP.LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 04.027.894/0007-50

Nota de Empenho: 2020NE01253

Valor do Empenho: R$ 748,80

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 06.628.333/0001-46

Nota de Empenho: 2020NE01254

Valor do Empenho: R$ 612,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: PROFERMA 81.706.251/0001-98

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Nota de Empenho: 2020NE01255

Valor do Empenho: R$ 444,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: PORTAL LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.005.873/0001-00

Nota de Empenho: 2020NE01256

Valor do Empenho: R$ 1.136,70

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: PORTAL LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.005.873/0001-00

Nota de Empenho: 2020NE01257

Valor do Empenho: R$ 21.945,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 73.856.593/0011-38

Nota de Empenho: 2020NE01258

Valor do Empenho: 2.376,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: PROMEFARMA REPRES.COMERCIAIS LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 81.706.251/0001-98

Nota de Empenho: 2020NE01259

Valor do Empenho: R$ 15.000,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 67.729.178/0004-91

Nota de Empenho: 2020NE01260

Valor do Empenho: R$ 120,96

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 67.729.178/0004-91

Nota de Empenho: 2020NE01261

Valor do Empenho: R$ 4.178,30

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE01262

Valor do Empenho: R$ 2.100,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE01263

Valor do Empenho: R$ 3.840,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE01264

Valor do Empenho: R$ 1.380,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região CENTRAL

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE01265

Valor do Empenho: R$ 2.100,00

Data de Assinatura: 15/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

TOTAL DE R$ 72.540,76

EXTRATO DE EMPENHO ATA SES – SISCOA

ATAS 206/2019,188/2019,208/2019,211/2019,015/2019,2 08/2019 E 196/2019

Processo 2020/28696

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Central

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE001266

Valor do Empenho: R$ 689,500

Data de Assinatura: 16/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: CRISTÁLIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS LTDA.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Central

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Nota de Empenho: 2020NE001267

Valor do Empenho: R$ 22.252,40

Data de Assinatura: 16/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: DUPATRI HOSPITALAR.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Central

CNPJ: 04.027.894/0007-50

Nota de Empenho: 2020NE01268

Valor do Empenho: R$ 383,46

Data de Assinatura: 16/09/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141