Página 50 da Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) de 11 de Janeiro de 1995

Diário Oficial da União
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1186 1•4`.' 8 QUARTA-FEIRA, 11 JAN 1995

SEÇÃO 3 DIÁRIO OFICIAL

eauistçãa de 300 quilos dg cafe effi po. dst[rado-a Obieto

,arspg Setore a Postcs desta E E na Caaitil ao atesttacl gento de di .. ,

Licizacã-3 155,4

Madalidaari de Licitaçã .:1 Il i-;a:ma

Inciso tI do ar? ?4, da Le,nO F ,5r-.6/93 NE n2 OP24, no Le gal

valor de R$ i 11,35,00 (um m11, cento r. e zinco reala,),

em 2P t2 94 C-340 da Detr.pe=ia - Pro grama de Traain.D 15.J)-7) 702l,1002,0011. Natureza 39030 Fonte 053900000 rlainc)

e cinco 9937 Valor Global R$ 1 103,00 (um ali, cento e oitenta

rad j.-a) Modalidade de Reaju,te Preço certo e definitivo

23.12.94 a 30.12.04 Nome e Car g o dos Signatários Josué Casario

Chefe da Soco de Su primentos pelo INSS. e, José Gilberto Mante,an

t"94

Proprietário pela Contratada Data da As5inatura da 0F

NO

20-300.2i2/236/94

20-001 OFM ng 20-300 212/238/94 Processo n g . 35246 003317/94-99 Contratante INSS/SESC - Servico de Su primentos e Serviços Gerais

pécie- Bilateral Contratada Distribuidora de Bebidas Vilain Ltda Es

arrafões de 20 litros de água mineral,

Objeto: Aquisicão de 500 g

destinados aó abastecimento de diversos Setores e Postos desta 5 E na Cap ital. Modalidade de Licitação. Dispensa de Licitação n g 153/94 Fundamento Legal. Inciso II do arte 24, da Li n g 8 666/93. NE ng 02292, no valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais),

pesa - Programa de Trabalho. emitida em 22 12 94 Classificação da Des

15007002120080011. Natureza. 349030 Fonte. 0353000000 Plano Interno. 9937. Valor Global. R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais).

gência 26 12.94 a Modalidade de Reajuste. Preço certo e definitivo Vi

02.01.95. Nome e Car go dos Si gnatários Josué Cesário - Chefe da Seção de Su p rimentos pero ' INSS, e, José Luciano Vilain - Sócio-Gerente pela Contratada. Data da Assinatura da OFM 23 12 94

N9: 20-300.212/237/94

g . 35346.003305/94-18. 20-001. OFM ng . 20-300 212/239/94. Processo n

Contratante. INSS/SESC 1 Serviço de Suprimentos e Servicós Sereia

pécie. Bilateral. Objeto Contratada. Posto de Serviço Abraão Ltda, Es

Aquisição de combustíveis (1.200 litros de álcool/i.200 litros de gasolina/600- litros de óleo diesel), destinados à Seção de Atividades Gerais (Trans portes), para abastecimento das viaturas desta S.E. na

ital. Modalidade de Licitação. Dis pensa de Licitação n g 154/94 Ca p

Fundamento Legal. Inciso II do art g 24, da Lei n g. 8.666/93. NE n2 02295, no valor de R$ 1.284,00 (um mil, duzentos e oitenta e quatro

pesa - Pro grama de reais), emitida em 22.12.94. Classificacão da Des

Trabalho. 15007002120080011. Natureza. 349030. Fonte 0353000000' Plano Interno. 9933. Valor Global: R$ 1.284,00 cum mil, duzentos e oitenta e quatro reais). Modalidade de Reajuste: Preço certo e definitivo. Vigência: 23.12.94 a 30,12 94 Nome e Car go dos

p rimentos pelo INSS, Signatários. Josué Cesário - Chefe da Seco de Su

e , Ernani Silva Elco Júnior - Gerente pela Contratada. Data da Assinatura da OFM: 22.12.94.

N9: 20-300.212/238/94

: 20-300..212/246/94. Processo ng : 35346 003068/94-96 20-001. OFM ng

Contratante: INSS/SESC - Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais.

Fax Suprimentos de Copiadoras e Escritórios Ltda. Contratada: Co py

quisição da 160 tonalizadores para

Espécie: Bilateral. Objeto: A e de Guarda máquina Xerox - 5416, destinados ao abastecimento da E qui p

rimentos (Almoxarifado) desta S.E.. Modalidade de Licitação. e Su p

Tomada de Preços n g 25/94. Fundamento Le gal. Alínea b do Inciso II,

ng : 02367, no valor de R$ 1.512,00 do artg 23 da Lei ng 8.666/93. NE

Classificação (um mil, quinhentos p doze reais), emitida em 28.12.94

de Trabalho. 15007002120080011. Natureza da Despesa - Programa

Valor Global 349030. Fonte: 0353000000. Plano Interno. 9937

quinhentos e doze reais) Modalidade de Reajuste R$ /.512,00 (um mil,

Preço certo e definitivo. Vigência. 30.12.94 a 09 01 95 Nome e Cargo

pelo dos Signatários, Josué Cesário - Chefe da Seco de Suprimentos

p resentante-Comercial pela Contratada INSS, é, Divaldo Luiz Rosa - Re

Data da Assinatura da OFM: 29.12.94.

N9: 20-300.212/239/94

g . 35346 003316/94-26 20-001. OFM ng : 20-300.212/237/94. Processo n

primentos e Serviços Gerais Contratante. INSS/SESC - Serviço de Su

Contratada, Ilha Service Serviços de Informática Ltda Espécie

quisição de 03 p lacas NE-2 000, com conector BNC Bilateral. Objeto-. A

T, destinadas à- Divisão de Arrecadação e Fiscalização desta S.E..

g 152/94. Fundamento Modalidade de Licitação: Dis pensa de Licitação n

24, da Lei ng 8,666193, NE ng : 02293, na Le gal- Inciso II do artg

quarenta e três reais), emitida em valor de R$ 243,00 (duzentos e

22.12 94. Classificação da Despesa - Pro g rama de Trabalho15007002120080011. Natureza. 349030. Fonte. 0353000000 Plano Interno 9937. Valor Global: R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais)

gência. 30.12.94 a Modalidade de Reajuste: Preço certo e definitivo. Vi

gnatários. Josué Cesário - Chefe da Seção 03.01.95. Nome e Car go dos Si

rimentos pelo INSS, e, Fabiano Henri que de Medeiros de Sup

rietário pela Contratada Data da Assinatura da OFM Sócio-Pro p

29.12.94.

N9: 20-300.212/240/94

20-001. OFM ng . 20-300.212/240/94. Processo n g 35346.003070/94-38 Contratante. INSS/SESC - Serviço de Suprimentos e Serviços -Gerais

techini Comercial Ltda. Espécie. Bilateral Objeto Contratada. Pol y

para consultório médico e 01 A quisição de 07 armários tipo vitrine

carro para curativos, destinados ao abastecimento de diversos Setores e Postos desta S.E. na Capital e Interior. Modalidade de Licitação

al. Alínea b, do Inciso II Tomada de Precos ng 24194 Fundamento Le g

g : 02358, no valor de R$ 1.637,80 do artg 23 da Lei n2 8.666/93. NE n

(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), emitida

rama de Trabalho: em 28,12.94. Classificação da Des pesa - Pro g

15082049223470008. Natureza. 459052. Fonte 0450570202 Plano Interno 2068. Valor Global. R$ 1.637,80 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). Modalidade de Reajuste Preço certo e

Nome e Cargo dos definitivo. Vi gência: 02.01.95 a 23.01.95

p rimentos pelo INSS, Sig natários. Josué Cesárid - Chefe da Seção de Su

pela Contratada Data da e, Fabio Ferreira da Silva - Sócio-Gerente

Assinatura da OFM 30.12.94

Ng : 20-300.212/241/94

. 20-300 212/242/94. Processo ng 35346 003070/94-38 20-001. OFM n g

.0. n ffinow8.85..afaava.ffluo

Contratante IN2S/SESC - Serviço de SuPrimentaa e .91V/S Gereis Cc g trz,rada Rr.,quipal Reresentaçâes Comerciai: Ltda

Espécie. Bilateral Objeto A quisição de 2:1, escadinhas e 16 Pr-?.,AS para exames cl;nicas, dpatinados ao abastealnento r1e diversos fatore-, e Postos deita S E na Cap ital e Intecior Madalidade de Licitas-aio Tomada de

24/94 gundamento Legal Slinea b do Incisa Il. do art g 23 0C2. CW.; ng

oa Lei ng 8 666 ,93 Nf's ngs 02360. no valor de R$ 670,00 (seasceatos e novenaa reais) 0 02362, no valor de RS 2 224,00 (doia ni 1 , dazentda

Classificaa nSea das e vinte e auatro reais), emitidas em 28 12 94

Deapeaas Prógramas de Trabalho. 150E2049223470009 /

Natureza 459052 Fonte 0450570202 Planos 15007002120080011

Internos 2068 / 7942 Valor Global, R$ 2.914,00 (dols ' mil, novecentos

uatorze reais) Modalidade de Reajuste. Preço certo e definitivo e q

go dos Si g natários Josué Vigência. 29 12 94 a 17 01 95. Nome e Car

Cesário - Chefe da Seção de Suprimentos pelo INSS, e, Silvio Guido dos

ela Contratada. Data da Assinatura da Santos - Representante Le gal p

OFM 28.12 94

NO: 20-300.212/242/94

20-001. OFM n g . 20-300.212/243/94 Processo n9: 35346.003070/94-38 Contratante INSS/SESC - Serviço de Su p rimentos e Serviços Gerais.

ortação, Comércio e Re resentações Ltda -Espécie

Contratada Vida Imp p

quisição de 10 mesas para consultório médico, Bilateral. Objeto A

destinadas ao abastecimento de diversos Setores e Postos desta S E na Capital e Interior. Modalidade de Licitação: Tomada de Preços ng

g 23 da Lei n9 24/94 Fundamento Le gal. Alínea b do Inciso II, do art

8.666/93. NE n9. 02363, no valor de- R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), emitida em 28.12 94. Classificação da Despesa - Pro grama de Trabalho: 15082049223470008. Natureza: 459052 Fonte. 0450570202. Plano Interno: 2068. Valor Global: R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais) Modalidade de Reajuste: Preço certo e definitivo. Vi gência. 30.12.94 a 18.01.95. Nome e Cargo dos Signatários. Josué Cesário - Chefe da Seção de Su p rimentos pelo INSS, e, Pedro da Costa Araújo - Diretor-Administrativo pela Contratada. Data da Assinatura da OFM: 29.12.94,

NO: 20-300.212/243/94

g 35346.003070/94-38. 20-001 OFM ng . 20-300.212/245/94. Processo .n

Contratante. INSS/SESC - Serviço de Su primentoa e Serviços Gerais. Contratada: Sebastião Vieira da Silva. Es pécie: Bilateral Objeto:

quisiçãode materiais permanentes (materiais diversos

ia), destinadas ao abastecimento do médico-hospitalares' e de fisiotera p

Centro de Reabilitação Profissional e a diversos Setores e Postos

Ca p ital e Interior. Modalidade de Licitação: Tomada de desta SaE. na

Preços ng 24194. fundamento Le gal. Alínea b do Inciso II, do art g 23

: 02365, no valor de R$ 11.742,00 (onze mil, da Lei n4 8.666/93. NE ng

emitida em 28.12.94. setecentos e quarenta e dois reais) a

Programa dg Trabalho: 15082049223470008. Classificação da Des p esa Natureza,: 459052. Fonte: 0450570202. Plano Interno: 2068, Valor Global: R$ 11,742,00 (onze mil, setecentos e quarenta e dois reais). Modalidade de Reajuste: Preço certo e definitivo. Vigência.: 29.12-.94 a 17.01.95. Nome e Cargo dos Si g natários:' Josué Cesárira - Chefe da Seção

rimentos pelo INSS, e, Sebastião Vieira da - Proprietário de Su p

pela Contratada. Data da, Assinatura da OFM: 28,1'2.94.

NP, 20-300.212/244/94

g . 20,300.212/247/94. Processo nga 35346.003068/94-96. 20-001. OFM n

Contratante. INSS/SESC - 'Serviço de Suprimentoss Serviços Gerais.

Bilateral. Objeto. Contratada . Xerox do Brasil Ltda. Espécie

Aquisição de diversos materiais de consumo (materiais para fotocopiadoras Xerox - 5021 e 5390), destinados ao abastecimento da

pe de Guarda e Su p rimentos (Almoxarifado) desta S.E.. Modalidade Equi

de Licitação. Tomada de Preços ng 25/94. Fundamento Le gal. Alínea b do Inciso II, do arte 23 da Lei ng 8.666/93. NE ng . 02366, no valor de R$ 26.715,60 (vinte e seis mil, setecentos e quinze reais e sessenta centavos), emitida em 28.12.94. Classificação da Des pesa - Programa de Trabalho. 15007002120080011. Natureza: 349030. Fonte: 0353000000. Plano Interno: 9937. Valor Global: R$ 26.715,60 (vinte e seis mil,

uinze reais e sessenta centavos). Modalidade de, setecentos e q

Reajuste. Preço certo e definitivo. Vi gência. 30.12.94 a 09.01.95. Nome e Car go. dos Signatários. Josué Cesário - Chefe da Seção de Suprimentos pelo INSS, e, João Carlos Navarro - Gerente-Geral pela Contratada. Data da Assinatura da OFM: 29.12.94..

NO: 20-300.212/245/94

20-001. OFM ng .20-300.212/241194. Processo n g . 35346.003070/94-38 Contratante. INSS/SESC - Serviço de Su p rimentos e Serviços Gerais. Contratada. Lafarma Comércio de Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda. Espécie. Bilateral. Objeto. Aquisição de diversos- materiais permanentes (materiais médico-hospitalares), . destinados ao

p itar e abastecimento de diversos Setores e Postos desta S.f. ha Ca

Tomada de Preços ng 24/94 Interior, -Modalidade de Licitação.

g 23 da Lei n9 Fundamento Legal: Alínea b do Inciso II, do art

gs 02359, no valor de R$ 3.781,90 (três mil, 8 666/93. NE's n

no setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), e, 02361,

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), emitidas em 28.12_94.

ramas de Trabalho 15082049223470008 Classificac5eS das Des pesas - Pro g

Fonte 0450570202 Planos / 15007002120080011. Natureza. 459052.

Internos. 2068 / 9942. Valor Global. R$ 4.181,90 (quatro mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos) Modalidade de Reajuste Preço

go dos certo e definitivo. Vigência. 30.12.94 a 18.01 95 Nome e Car

p rimentos pelo INSS, Si g natários Josué Cesárao - Chefe da. Seção de Su

pela Contratada. Data da -e, Carlos Adler Júnior - Proprietário

Assinatura da OFM: 29.12.94

NO- 20-300 212/246/94

Processo n0. 35346.003070/94-38 20-001 OFM ng 20-300 212/244/94.

Contratante INSS/SESC - Servido de Su p rimentos e Serviços Gerais

italar Ltda Contratada Comercial Perboni de Produtos Médico Hos p

p ios de parede, Espécie. Bilateral. Objeto. AquisiçãO de 29 ne gatosdó

destinados ao abastecimento de daverses Setores. e Postos desta S E na

ital e Interior. Modalidade de Licitação. Tomada de Preços ng Ca p

g 23 da Lei ng 24/94 Fundamento Legal. Alínea b do Inciso II, do art

f 666/93. NE ng 02364, no valor de R$ 2.845,19 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos), emitida em 28.12.94. Classificacão da Des g rama de Trabalho 15082049223470008

pesa Pro