Página 4 da Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) de 19 de Janeiro de 1994

Diário Oficial da União
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 10 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Pedro Luiz Wolff, pela Contratada.

CONTRATO N .

007/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de serviços. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Coo - Serviços Especializados de Telecomunicações Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de rádio chamada. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00019, de 03

JAN 94, no valor de CR$ 69.658,80 (sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e oito cruzeiros reais e oitenta centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: 03009004525710001. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.47. LICITAÇÃO: Tomada de Preços n . 022/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: CR$ 835.905,60 (oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinco cruzeircs reais e sessenta centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz

Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Humberto Rodi

.igues Listoa, pela Contratada.

CONTRATO N . 010/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de serviços. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Xerox do Brasil Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de locação de 37 (trinta e sete) equipamentos de reprodução xerográfico. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00025, de 03

JAN 94,

no valor de CR$ 4.590.768,54 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e sessenta e oito cruzeiros reais e ciquenta e quatro centavos). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.83. LICITAÇÃO: Tomada de Preços n . 036/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: CR$ 55.089.222,48 (cinquenta e cinco milhões, oitenta e nove mil, duzentos e vinte e dois cruzeiros reais e quarenta e oito centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a

contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Thelma Letícia Gonsalves, pela Contratada.

CONTRATO N .

011/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de serviços. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração

da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Planalto Empresa de Segurança Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância no âmbito da SAE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00027, de 03 JAN 94, no valor de CR$ 12.937.500,00 (doze milhões, novecentos e trinta e sete mil e quinhentos cruzeiros peais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044. NATUREZA DA DESPESA:

3490.37.03. LICITAÇÃO: Concorrência n .

00//93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL

DO CONTRATO: CR$ 252.171.176,64 (duzentos e cinquenta e dois milhões, cento e setenta e um mil, cento e setenta e seis cruzeiros reais e sessenta e quatro centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Oswa/do Pedro Franco, pela Contratada.

CONTRATO N .

012/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de serviços. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Cardápio S/C Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento mensal de vales alimentação e/ou vales refeição. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00028, de 03

JAN 94, co valor de CR$ 39.214.000,00 (trinta e nove milhões, duzentos e quatorze mi/ cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 15078048640890004. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.40. LICITAÇÃO: Concorrência n. 003/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: CR$ 356.400.000,00

(trezentos e cinquenta e seis milhões e quatrocentos mil cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Carlos Alberto Oliveira Amaral, pela Contratada.

CONTRATO N .

013/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de serviços. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e

a empresa CTI - Consultoria, Treinamento e Informática Ltda. OBJETO: Treinamento para gerenciamento, utilização e suporte de Rede Novell - NETWARE V3.11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 93NE01747, de 30 DEZ 93, no valor de CR$ 11.140.000,00 (onze milhões, cento e quarenta mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.49. LICITAÇÃO: Tomada de Preços n .

016/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: CR$

11.140.000,00 (onse milhões, cento e quarenta mil cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 15

(quinze) dias úteis, com início previsto para até 60 (sessenta) dias após a

completa instalação dos equipamentos e materiais objeto da licitação alusiva a Tomada de Preços n. 016/93/CAD/SAE. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Daniel Brito Lustosa da Costa, pela Contratada.

EXTRATOS DE CARTAS-CONTRATO

CARTA-CONTRATO N . 003/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Fornecimento de Material. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa APF Comércio, Indústria e Representações Ltda. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais para os veículos da linha Volkswagen. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 945E00016, de 03 JAN 94, no valor de CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044, NATUREZA DA DESPESA: 3490.30.39. LICITAÇÃO: Carta Convite n . 077/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Carlos Augusto Alves de Souza, pela Contratada.

CARTA-CONTRATO N .

004/94/CAD/5AE. ESPÉCIE: Fornecimento de Material. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa

APF Comércio, Indústria e

Representações Ltda. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais para os veículos da linha General Motores. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00023, de 03 JAN 94, no valor de CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044,

NATUREZA DA DESPESA: 3490.30.39. LICITAÇÃO: Carta Convite n. 076/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a

contar de O/ de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Carlos Augusto Alves de Souza, pela Contratada.

CARTA-CONTRATO N.

005/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Fornecimento de Material. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Anadiesel Ltda. OBJETO: Fornecimento de peças e acessórios originais para os velcUlos da linha Mercedes Benz. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00018, de 03 JAN 94, no valor de CR$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO:

06007002120080044. NATUREZA DA DESPESA: 3490.30.39. LICITAÇÃO: Carta Convite n

.

090/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12

(doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 91. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Valter Donizete da Cruz, pela Contratada.

CARTA-CONTRATO N .

006/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de Serviço. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Telecom - Sistemas de Telecomunicações e Informática Ltda. OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva nas Centrais Privadas de Comutação Telefónica - CPCT's. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00020, de 03 JAN 94, no valor de CR$ 238.680,00 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06022013420830002. NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.17. LICITAÇÃO: Carta Convite n

098/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 2.864.160,00 (dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e José Carlos Viana de Oliveira, pela Contratada.

CARTA-CONTRATO N .

008/94/CAD/5AE. ESPÉCIE: Prestação de Serviço. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Kafa - Máquinas e Serviços Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica, através de manutenção em máquinas de calcular. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00021, de 03 IAM 94, no valor de CR$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044, NATUREZA DA DESPESA: 3490.39.17. LICITAÇÃO: Carta Convite n .

062/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Hermínio Antonio dos Santos, pela Contratada.

CARTA-CONTRATO N .

009/94/CAD/SAE. ESPÉCIE: Prestação de Serviço. CONTRATANTES: Coordenação-Geral de Administração da Secretaria

de Assuntos Estratégicos e a empresa ATC Importação e comércio de equipamentos eletro-eletrónicos Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica, através de manutenção em máquinas de escrever eletrônicas e elétricas. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00022, de 03 IAM 94, no valor de CR$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 06007002120080044. NATUREZA DA DESPESA:

3490.39.17. LICITAÇÃO: Carta Convite n

. 062/93/CAD/SAE. VALOR GLOBAL DA CARTA-CONTRATO: CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

a contar de 01 de janeiro de 1994. DATA DA ASSINATURA: 30 DEZ 93. ASSINAM: Luiz Fontoura de Oliveira Reis, Coordenador-Geral de Administração e Girvan Pereira de Oliveira, pela Contratada.

(Of. n9 111/94)

Coordenação de Material

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N9 1/94

OBJETO: Contratação de firma especia/ixada para fornecimento de generos allment1cios. ABERTURA: 02 FEV 94. HORAR/O: 09:00 Ho. Os interessados poderto obter cópia da Tomada de Presos co Setor de Armas Isoladas Sudoeste, Orna 5 Quadra 3 (Setor de Licitastes) - BraslliaDF., Tel. 061 - 216.3490.

JOSE FELIX ALVES

Chefe da Cordenação de M00er1a/ICAD

Substituto

(Of. n9 105/94)

Subsecretaria de Inteligência

Coordenação Regional do Amazonas

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO tP 001/94/AAM/SSI/SAE. ESPÉCIE: PrestaçA,, de serviços. CONTRATANTES: Agência do Amazonas da Subsecretaria de inteligência da Secretaria de Assuntos Estratégicos e a empresa Lisa e Carneiro Ltda - Conservadora Brilho. OBJETO: Prestação de serviços de Limpeza e Conservação. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 94NE00002, de 17 SAN 94, no valor de CR$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros reais). PROGRAMA DE TRABALHO: 030090045257/000/. NATUREZA DA DESPESA: 3490.37.02.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação com base no artigo 24 inciso IV da Lei n . 8.666/93 . VALOR GLOBAL DO CONTRATO: CR$ 300.000,00 (trezentos