- item 01 – ESTEVES & PROTTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, - ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.908.432/0001-19, pelo valor total de R$ 1.494,00 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 25.60.13.392.3001 .6.387.4.4.90.52.00.00, conforme nota de reserva de fls. 15, no prazo de entrega de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento da Nota de empenho. - itens 02 e 03 – WEB SERVICE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.238.347/0001-70, pelo valor total de R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), conforme proposta de fls. 56, onerando a dotação orçamentária nº 25.60.13.392.3001.6.387.3.3.90.30.0 0.00, conforme nota de reserva de fls. 16, no prazo de entrega de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento da Nota de empenho.- VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 1.783,00 (mil setecentos e oitenta e três reais). III – Autorizo o processamento das Notas de Empenho e cancelamento dos saldos das notas de reserva. IV - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo a Sra.Zilah Florence, RF 788.162-2º, como fiscal do contrato e a Sra. Gislaine M. Nascimento, RF 798.988-1, como suplente.
SERVIÇOS DE LIMPEZA
2015-0.244.120-5 I -No uso da competência que me foi delegada pela Portaria 40/2005-SMC.G e, tendo em vista o noticiado nos autos do processo administrativo nº 2015-0.244.120-5 e o disposto no art. 54 do Decreto Municipal nº 44.279/03, com a redação dada pelo Decreto nº 47.014/06, fica a empresa MULTISERVICE NACIONAL DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 60.989.654/0001-11, INTIMADA a apresentar defesa prévia, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de aplicação da multa prevista no item 6.1.3 do Termo de Contrato nº 10/2012-SMC/G, de 10% sobre o valor mensal do ajuste, por descumprimento de cláusula contratual. II - Fica franqueada, desde já, vista dos autos para esse fim no gabinete da Diretoria do Centro Cultural São Paulo.
